Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for arbejdsmarkedspolitik (overførsler)

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er at redegøre for den
konkrete budgetlægning for arbejdsmarkedspolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i juni 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for arbejdsmarkedspolitik (overførsler) (i hele
1.000 kr.) opgjort pr. 30. juni 2026. Linjerne i tabellen er i kronologisk rækkefølge og starter i
2026-pris- og lønniveau (PL) og bliver fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau.
Tabel 1: Budgetbidrag for arbejdsmarkedspolitik (overførsler) (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget

Stigning 2029-2030 svarende til
stigning 2028-2029

Fordeling af udgifter til centraliseret
IT-drift i bevillingskorrektionssagen

PL-regulering, 13.03.26

Bevillingskorrektioner pr. 31. marts

P/L regulering pr. 26.06.26

Overførselsområdet, korrektion

Bevillingsramme pr. 30. juni 2026

Udgiftspres, nyt skøn pr. 1 august

Endeligt budgetbidrag

Difference

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter og
budgetforudsætninger. Gennemgangen giver anledning til følgende bemærkninger:

I 2027 forventes der et udgiftspres for arbejdsmarkedsområdet på 33 mio. kr., som
rammen reguleres med. På byrådets budgetseminar i juni blev der redegjort for, at
udgiftspresset især skyldes udgifter til førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.
Beskæftigelsesreformen giver fortsat usikkerhed om de økonomiske konsekvenser på
ydelsesområdet, og når konsekvenserne af reformen endeligt viser sig, kan det
forventede udgiftspres ændre sig.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Det bemærkes, at der er udarbejdet et ændringsforslag på udfordringen på de 33 mio. kr.
(ARB-O-01). Ændringsforslaget er pr. august 2026 blevet indarbejdet i det tekniske budget, og
det er baggrunden for, at budgetbidraget balancerer jf. tabel 1 herover. Udviklingen på området
vil fortsat blive fulgt tæt.
Derudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Nicolai Boelsmand Asmussen
Iben Lehmann Rasmussen