Endelig godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for arbejdsmarkedspolitik (service)

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2027 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den
19. august 2026. Når udvalgene vedtager deres budgetbidrag, står de inde for, at de kan a)
holde rammen og b) opretholde det vedtagne serviceniveau. Formålet er at redegøre for den
konkrete budgetlægning for arbejdsmarkedspolitik på baggrund af de bevillingsrammer,
Økonomiudvalget godkendte i juni 2026.
Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for arbejdsmarkedspolitik (i hele 1.000 kr.)
opgjort pr. 30. juni 2026. Linjerne i tabellen er opsat i kronologisk rækkefølge og starter i 2026pris- og lønniveau (PL) og bliver fremskrevet til 2027-pris- og lønniveau.
Tabel 1: Budgetbidrag for arbejdsmarkedspolitik (i hele 1.000 kr.)

Foreløbig bevilling, årsbudget 2026,

Socialpolitik, andel overføres til
arbejdsmarkedspolitik

Fordeling af udgifter til centraliseret
IT-drift i bevillingskorrektionssagen

PL-regulering, 13.03.26

Bevillingskorrektioner pr. 31. marts

P/L regulering pr. 26.06.26

Lokalløn, OK24 pr. 1.1.26

Bevillingsramme pr. 30. juni 2026

Endeligt budgetbidrag

Difference

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet
Budgetbidrag er fremkommet ved en gennemgang af samtlige budgetposter og
budgetforudsætninger. Gennemgangen giver ikke anledning til bemærkninger, og der forventes
balance på området.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Det bemærkes, at pris- og lønreguleringen (PL) jf. tabel 1 udgør 0 kr. Dog er det kommet frem,
at der muligvis mangler en PL-regulering som følge af opsplitningen af økonomien mellem
Socialpolitik og Arbejdsmarkedspolitik (service). Afklaring pågår, og hvis det er relevant, vil en
korrektion blive foretaget umiddelbart inden førstebehandlingen af budgettet.
Derudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Nicolai Boelsmand Asmussen
Iben Lehmann Rasmussen