Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

Sagsfremstilling

Budgettet er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalens skøn for overførselsudgifterne på
landsplan, svarende til Kolding Kommunes beregnede andel af landsudgifterne.
Ved budgetopfølgningen holdes områdets forbrug pr. 31. juli op imod budgettet samt det
skønnede forbrug for hele 2026. På overførselsområdet er budgetrammen opdelt i de
budgetgaranterede udgifter og de øvrige ikke budgetgaranterede udgifter.
I vedhæftede bilag er budgettet og det forventede forbrug specificeret.
Overførselsområdet
Opfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på 25,8 mio. kr.
Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til førtidspension, hvor Kolding nu ligger over

landsgennemsnittet, samt merudgifter til fleksjob/ledighedsydelse, hvor Kolding Kommune har
ligget højt gennem flere år. Derudover påvirkes området af merforbrug til udgifter til boligstøtte.
Udviklingen afspejler et aktivitetsniveau, der ligger over budgetforudsætningerne i forhold til det
udmeldte overførselsskøn for Kolding Kommune.
Dog er der også udgifter til ydelser, hvor der forventes mindreforbrug i forhold til budgettet. Det
drejer sig især om udgifter til forsikrede ledige og jobafklaringsforløb.
Ved sidste budgetopfølgning, der blev forelagt udvalget i juni, forventedes et merforbrug i
størrelsesorden 25-39 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning er der et bedre grundlag for
vurderingen, qua der er 7 måneders forbrug og udvikling i sagsantal at vurdere på grundlag af.
Servicerammen
Opfølgningen viser, at der er balance på området.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi
Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.