Forslag til etablering af nye skydebanefaciliteter (Beslutning) (Genforelæggelse)

Indstilling

Forvaltningen foreslår scenarie B, hvor der grundet den afledte driftsøkonomi meddeles afslag
på samarbejdet om nye skydebanefaciliteter i Lyngby Idrætsby, og projektet forfølges ikke
videre.

Problemstilling

Nye muligheder for skydning og parasport generelt

Forvaltningen har i efteråret afholdt møder med skytteforeningerne i Lyngby-Taarbæk
Kommune vedrørende deres projektforslag for nye skydebanefaciliteter. Projektet har
potentiale til at tilføre Lyngby-Taarbæk Kommune nye specialiserede idrætsfaciliteter herunder
særlige faciliteter for parasport. Projektet indebærer et væsentligt årligt budgetbehov til drift og
vedligeholdelse samt fondsmoms af donationsværdien. Derudover vedrører det en
arealmæssig binding i idrætsbyen.
Projektforslag

Skyttelauget har i samarbejde med Dansk Skytteunion og Parasport Danmark udviklet et
designforslag til et nyt skydeanlæg i Lyngby Idrætsby. Anlægget omfatter moderne
skydefaciliteter, klubhus og handicapegnede overnatningsfaciliteter. Bygningen er tænkt i et
fleksibelt og bæredygtigt design, der kombinerer tunge, støjreducerende strukturer for
skydebanerne med transparente og imødekommende opholdsarealer.
Foreningerne fremhæver tre spor i deres designforslag:
Universal tilgængelighed - Ambitionen er at sætte nye standarder for universal
tilgængelighed og skabe rammerne for et inkluderende miljø for alle.
International arena - Skydebanen skal være et internationalt fyrtårn for såvel
skydesporten som parasport.
Fællesskab - Den gode hverdag er essentiel for klubmiljøet og
fællesskabsfølelsen. Klubhuset skal være et sted, hvor man også kan mødes omkring
andre aktiviteter.

Foreningerne ønsker at skabe et center i verdensklasse for klubben og forbundet, for bredden,
talentet og eliten, med fokus på mennesker, livskvalitet og fællesskaber – bygget til mennesker
med de største funktionsnedsættelser. Designforslaget er vedlagt som bilag til sagen.
Nuværende medlemsgrundlag for skydeforeningerne

I kommunen er der seks godkendte skytteforeninger, der ved sidste medlemsopgørelse, ultimo
2024, havde 472 medlemmer tilsammen hvoraf 55 var under 25 år. Kun Skyttelauget har
medlemmer under 25 år.

Løsninger
Potentiale for kommunen

Etablering af dette anlæg vil kunne placere Lyngby-Taarbæk Kommune som en førende aktør
indenfor skydesport og parasport i Danmark og Norden. Centret vil kunne tiltrække både
nationale og internationale mesterskaber og vil samtidig skabe stærke rammer for lokal
foreningsidræt og talentudvikling. Projektet vil dermed understøtte både bredde- og eliteidræt,
og styrke idrætsbyens samlede profil og attraktionsværdi.
Skyttelaugets ønske om opførelse af centeret var opført på listen med 19 facilitetsønsker fra
foreninger og borgere, der blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i
juni 2025. Listen fremlægges for de to udvalg samt Folkeoplysningsudvalget en gang årligt. Det
er på denne måde muligt for udvalgene at få et overblik over ønsker til og behov for anlæg og
udvikling af foreningsfaciliteter, hvilket giver mulighed for efterfølgende at foretage politisk
prioritering.
Økonomiske konsekvenser

Opførelsen af nye skydebanefaciliteter vil påføre kommunen en ekstra årligt udgift til drift og
vedligeholdelse af ca. 6.488 nye kvadratmeter. En årlig udgift der ikke kan finansieres indenfor
den eksisterende ramme på aktivitetsområdet Ejendomme. Dertil kommer en engangsudgift til
finansiering af fondsmoms af donationsværdien. De økonomiske konsekvenser er beskrevet
under økonomiafsnittet i sagen.
Konsekvenser for fremtidig arealanvendelse

Etableringen vil optage et disponibelt areal i Lyngby Idrætsby samt et areal med en
eksisterende beachhåndboldbane og padeltennisbaner, hvilket dels reducerer fleksibiliteten for
fremtidige udviklingsprojekter, og dels betyder, at der skal findes et andet areal til beach- og
padelbaner.
Løsningsforslag A – Videre bearbejdning:

Forvaltningen arbejder videre med projektet med henblik på at afklare:
Juridiske forhold, herunder donation og moms

Økonomiske forhold
Organisering og rollefordeling ved anlægsprojektet
Forhold omkring brug og ejerskab (forpagtningsmodel mv.)
Hvis det besluttes at igangsætte projektet, vurderer forvaltningen, at der skal afsættes
svarende til 1/3 årsværk til intern projektstyring over en 3-årlig periode, svarende til ca. 0,8 mio.
kr. Der kan derudover forekomme behov for at afholde udgifter til ekstern rådgivning.
Derudover vil der skulle udarbejdes en forpagtningsaftale med Skyttelauget eftersom drift af
overnatningsfaciliteter ikke er en kommunal kerneopgave, hvorfor denne del skal adskilles fra
den kommunale drift af bygningen, og skal håndteres separat af Skyttelauget.
Løsningsforslag B – Projektet standses:

Der meddeles afslag på samarbejdet om nye skydebanefaciliteter i Lyngby Idrætsby med
Skyttelauget, og projektet forfølges ikke videre.
Forvaltningen kan ikke anbefaleikke projektet på baggrund af de afledte driftsudgifter, hvor
forvaltningen ikke kan pege på finansiering af inden for de eksisterende økonomiske rammer.
Forvaltningen bemærker derudover, at projektet, hvis der arbejdes videre med det, vil optage
den resterende tilgængelige hal-plads i idrætsbyen og dermed vanskeliggøre en fremtidig
udvidelse af faciliterne i idrætsbyen.

Strategisk ramme
Projektet kan bidrage til målsætninger i kommunens politik for idræt og bevægelse, herunder
fremme af idrætsfaciliteter med høj tilgængelighed samt styrkelse af idrætsbyen som regionalt
fyrtårn.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen meddele afslag på samarbejdet om nye
skydebanefaciliteter i Lyngby Idrætsby, og projektet forfølges ikke videre.

Økonomi

Forvaltningen har udarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesbudget for de nye
skydebanefaciliteter. Drifts- og vedligeholdelsesbudgettet er baseret på kommunes nøgletal
per kvadratmeter for budget 2026 og udarbejdet designforslag og kvadratmeteropgørelse.
Budgettet er opdelt i to hovedfunktioner:
Idræt og foreningsdrift (herunder skydebaner og klubhus)
Beboelse (overnatningsfaciliteter til parasport atleter)
Den samlede årlige driftsudgift vurderes til at udgøre i størrelsesordenen 7,2 mio. kr.
Udgifterne omfatter udgifter til blandt andet energi, rengøring, vedligeholdelse, forsikringer og
ejendomsservice. Vurdering er baseret på 5.975 opvarmede kvadratmeter eksklusiv
kvadratmeter til teknikrum, skakter, kuglefang m.m., samt 514 kvadratmeter til boligareal. I alt

6.488 opvarmede kvadratmeter. I vurderingen er der taget højde for en reduktion i nøgletallet
for energi, udearealer, rengøring, og servicepersonale. Derudover skal der afholdes
fondsmoms på 17,5% af donationsværdien af den forventede donationsværdi på ca. 220 mio.
kr. svarende til 38,5 mio. kr.
Skyttelauget foreslår at stille rengøringsrobotter til rådighed, som kan reducere udgiften
rengøring noget. Derudover vil Skyttelauget tilbyde at stå for rengøringen af
overnatningsfaciliteterne via en forpagtningsmodel. Kommunen vil skulle stå for de øvrige
drifts- og vedligeholdelsesudgifter for det forpagtede areal.
Det nuværende areal i Lyngby Idrætsby til skydefaciliteter er på 785 m2. Med det nuværende
nøgletalsbudget per kvadratmeter for Idræts fra Budget 2026-29 giver det et årligt budget til
drift og vedligeholdelse på 1,1 mio. kr. (2026 prisniveau). Korrigeret for budget til
bygningsvedligeholdelse (klimaskærm og teknik), vedligeholdelse af udearealer samt
bygningsforsikring giver det et årligt budget til drift af eksisterende skydebanearealer på 0,8
mio. kr. Såfremt det eksisterende driftsbudget indgår i finansieringen af nye
skydebanefaciliteter, vil de gamle lokaler i Lyngby Idrætsby stå tomme indtil der findes ny
finansiering af driften af de 785 m2. Derudover skal der påregnes en engangsudgift til
ombygning og klargøring af arealerne til nye aktiviteter.
I forhold til selve opførelsen af skydebanefaciliter samt parasportfaciliteter vil det være
nødvendigt at afsætte midler til intern projektstyring, som kan følge projektet og koordinere
med Byggesag og Ejendomsdrift. Det forventes at der skal afsættes 1/3 årsværk årligt over en
periode på ca. 3 år såfremt det besluttes at udføre projektet, hvilket svarer til samlet ca. 0,8
mio. kr. Der kan derudover forekomme behov for at afholde udgifter til ekstern rådgivning.
Der er ikke afsat midler til afholdelse af hverken driftsudgifter, udgift til afholdelse af
fondsmoms, intern projektstyring eller ekstern rådgivning, hvorfor en projektgennemførelse
forudsætter, at der særskilt afsættes midler til dette. Forvaltningen kan ikke inden for
eksisterende økonomiske rammer pege på finansiering til dette.
Hvis der arbejdes videre med projektet, vil en efterfølgende gennemførsel forudsætte at der
særskilt afsættes midler til dette, for eksempel i forbindelse med budget 2027-30.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Udsat, idet udvalget ser spændende perspektiver i projektet, og opfordrer skyttelauget til forud
for en fornyet behandling at konkretisere en model, der minimerer de afledte kommunale
udgifter (herunder konkretisering af driftsudgifter/indtægter i fht. forpagtning, energi,
vedligeholdelse, service m.m.) samt skyttelaugets overvejelser om en alternativ placering til
anlægget.