Status på implementeringen af Budgetaftalen 2025-28 og 2026-29

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28 og tillæg til
budgetaftalen besluttet i forbindelse med budget 2026-29.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte 7. november 2024 forvaltningens forslag til en procesplan for
udmøntningen af den 2-årige budgetaftale 2025-28. Det blev i den forbindelse ligeledes
godkendt, at der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse
med de årlige budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2025-28. På denne baggrund er 1. og
2. status er forelagt i juni og oktober/november 2025.
I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026-29 blev der desuden besluttet et tillæg til
budgetaftalen. I denne sag gives der også status på implementeringen af elementerne i
tillægget til budgetaftalen.

Løsninger
Status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2025-28 er vedlagt (bilag).
Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens
hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.
Sidst i oversigten er desuden vist en status på tillæg til budgetaftalen besluttet i forbindelse
med budget 2026-29.
De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske
behandling (markeret med grøn). En række af de behandlede sager skal som led i
udmøntningen forelægges på ny. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt,
men ellers er i fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret
med grøn.
Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret
væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2025-28, er markeret
med gul. Samlet er i alt 5 indsatser markeret med gul. Det drejer sig om ”Anvendelsen af
Kaningården (H)”, "Fortsættelse af allerede igangsat arbejde vedrørende civilsamfund og
frivillighed", "Løft af Pulje til Byliv og kultur", ”Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og
ældreområdet” og ”Udlicitering af vask af beboertøj”.

Det bemærkes, at enkelte af aftaleelementerne – fx ”Pulje til tilgængelighedstiltag – herunder i
Lyngby Idrætsby” og ”Fremrykning af ejendomsvedligehold” – har været forelagt for flere
udvalg end oprindeligt forudsat i procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen.

Strategisk ramme
Status for budgetaftalen 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale
2025-28 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den
7. november 2024. Status på tillæg til budgetaftalen er udarbejdet med udgangspunkt de
konkrete beslutninger herom i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026-29, jf.
Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2025.

Videre proces

Status på implementeringen af budgetaftalen forelægges løbende i forbindelse med de årlige
budgetopfølgninger. Næste status for implementeringen vil blive forelagt udvalgene i
forbindelse med 2. budgetopfølgning 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.
Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres.
Teknik- og Miljøudvalget orienteres.
Børne- og Skoleudvalget orienteres.
Byplanudvalget orienteres.
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.
Økonomiudvalget orienteres.

Beslutningsforløb
Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 6:
Orientering givet.
Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 9. juni 2026, punkt 3:
Orientering givet.
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 9. juni 2026, punkt 5:

Orientering givet.
Magnus von Dreiager (C) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 3:
Orientering givet.
Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 9:
Orientering givet.
Troels Bennike (I) var fraværende.

Beslutning

Orientering givet.
Freja Fischer-Møller (F) var fraværende.