Udvalgenes input til råderumsforslag

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at input til at skabe økonomisk råderum på udvalgenes respektive
område drøftes.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2026 sag om budgetprocessen 2027-30 (pkt. 6).
For at opnå strukturel balance skal der arbejdes med en samlet besparelsesramme på driften
på 183 mio. kr. frem mod 2030. Besparelserne indfases over en 4-årig periode med 54 mio. kr.
i 2027, stigende til 105 mio. kr. i 2028, 144 mio. kr. i 2029 og 183 mio. kr. i 2030.
På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. maj 2026 forelagde forvaltningen status på
arbejdet med at skabe økonomisk råderum både i forhold til budget 2027-30 samt det
strategiske råderumsarbejde med et længere sigte.

Løsninger
Forvaltningen foreslår med denne sag, at fagudvalgene drøfter input til forvaltningens videre
råderumsarbejde på baggrund af information og drøftelser på Kommunalbestyrelsens
budgetseminar den 28. maj 2026.

Strategisk ramme
Budgetprocessen for 2027-30 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven,
Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder
den økonomiske politik.

Videre proces

Økonomiudvalget samler op på udvalgenes forslag til at skabe økonomisk råderum med
henblik på forvaltningens videre råderumsarbejde.
Det bemærkes, at den langtrukne forhandling om regeringsdannelsen vil forsinke
forhandlingerne om Økonomiaftalen for kommunerne i større eller mindre grad, og der er
således usikkerhed omkring den godkendte tidsplan for budgetprocessen 2027-30, som
fremgår nedenfor:
27. august: Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af besparelsesrammen

mhp. udsendelse til høring.
27. august: Gennemgang af budgetforslag for kommunalbestyrelsesmedlemmer samt
orientering om opdateret status på budgetopfølgning 2026.
31. august til 15. september: Budgetforslaget og forslag til udmøntning af
besparelsesrammer udsendes til høring.
1.-17. september: Budgetforhandlingsmøder.
10. september: 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
1. oktober: 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.
8. oktober: 2. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutningskompetence
Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter.
Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter.
Teknik- og Miljøudvalget drøfter.
Børne- og Skoleudvalget drøfter.
Byplanudvalget drøfter.
Kultur- og Fritidsudvalget drøfter.
Økonomiudvalget drøfter.

Beslutningsforløb
Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 7:
Drøftet.
Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 9. juni 2026, punkt 4:
Drøftet.
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2026-2029, den 9. juni 2026, punkt 6:
Drøftet.
Magnus von Dreiager (C) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.
Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 5:

Drøftet.
Beslutning fra Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 10:
Drøftet.
Troels Bennike (I) var fraværende.

Beslutning

Drøftet.
Freja Fischer-Møller (F) var fraværende.