Anmodningssag - Styrket fondssøgning

Sagsfremstilling

Anmodningssag fra Cecilie Lindahl (B) om styrket fondssøgning

I Børn- og Skoleudvalget havde vi fornyelig et spændende besøg af skolechefen fra Morsø
Kommune. Han fortalte, at man i kommunen har arbejdet målrettet med central fondssøgning
med dedikerede medarbejdere til indsatsen og har opnået betydelige eksterne midler, bl.a. til
børneområdet.
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der efter vores indtryk også sket en styrkelse af
fondssøgningen i forvaltningen, ligesom der i et vist omfang søges midler decentralt. Samtidig
bliver det dog ofte fremhævet, at der ikke er ressourcer til fondssøgning, og at det derfor ikke
er muligt at søge i større omfang.
Radikale Venstre ønsker derfor en sag, der belyser, om der med inspiration fra andre
kommuner kan være et potentiale, dvs. en business case, i at etablere en mere systematisk
fondssøgningsindsats.

Sofia Osmani (C) anmoder om optagelse af en sag på Økonomiudvalgets dagsorden, der
belyser muligheden for ekstraordinær gældsafvikling.
I kommuneaftalen 2026 mellem regeringen og KL indgik, at kommunerne under ét væsentligt
skal reducere deres langfristede gæld, og at KL sammen med kommunerne vil udarbejde en
samlet plan for gældsafvikling for den del af kommunerne, der har mulighed for det.
Lyngby-Taarbæk Kommune har en langfristet gæld på 459 mio.kr., heraf indefrosne feriemidler
på 188 mio.kr. til en relativ høj rente. En hel eller delvis indfrielse vil, udover at nedbringe
gælden, afløfte de årlige udgifter til renter og afdrag. På den baggrund ønskes en sag, der
belyser mulige scenarier for, at LTK ekstraordinært kan nedbringe gælden.

1. Status på udmøntning af tilgængelighedspulje

Udvalgene blev i november/december 2024 forelagt en sag om "Udmøntningen af pulje til
fremrykket ejendomsvedligehold og pulje til tilgængelighedstiltag".
Indsatser om teleslynge på biblioteket samt teleslynge og øvrige lydforhold i
Kommunalbestyrelsessalen er afsluttet. Forvaltningens forslag til udmøntning af øvrige
indsatser var i høring i Handicaprådet medio maj 2025, og forslagene samt høringssvar blev
herefter behandlet i ØK og KMB i juni 2025. Det blev besluttet, at de resterende midler skulle
udmøntes til henholdsvis rampe til Børnehuset Eremitagen, badeværelse på Sorgenfriskolen,
gelænder ved hovedtrappen i Templet (udført), handicaptoilet ved Sorgenfri Kapel, ombygning
og tilpasning af elevatorer på rådhuset samt til rampe på Rustenborghuset. Der er overført 0,63
mio. kr. til 2026 til færdiggørelsen af elevatoren på Rådhuset samt handicaptoilet ved Sorgenfri
Kapel. Herefter resterer der 0,2 mio. kr. til etablering af rampen ved Rustenborghuset, som
udføres i forlængelse af igangværende facade- og vinduesrenovering af huset.
2. Iværksættelse af konsulentgennemgang af to refusionsområder

Forvaltningen orienterer om, at der iværksættes analyser af de to refusionsområder 'særligt
dyre enkeltsager' på det specialiserede børne- og voksenområde og statsrefusionerne på
beskæftigelsesområdet - herunder særligt vedr. integrationsrefusionerne resultattilskud,
grundtilskud og danskundervisning. Analyserne iværksættes efter en "no cure no pay" model,
hvor Lyngby-Taarbæk Kommune altså kun betaler for opgaven, hvis den eksterne
gennemgang finder nye refusioner på området. Konsulentydelserne er altså egenfinansieret.
Den første analyse iværksættes efter en foranalyse af området, som viste et potentiale på op
imod 3 mio. kr. Der er allerede fundet og indberettet en gevinst vedr. 2022 på 1,2 mio. kr., men
analysen foretages også for 2023, 2024 og 2025.
Den anden analyse gennemføres på en område, hvor forvaltningen har udviklet en model til
gennemgang af området. I forvaltningens egen gennemgang af området primo 2026, er der
fundet yderligere refusioner for 9,1 mio. kr. vedr. årene 2021-2025. Den eksterne gennemgang
af området, skal alene ses som en kvalitetskontrol af forvaltningens egen udviklede model,
mhp. at kvalificere og udbygge modellen med eventuelle mangelområder.
Bevillingen til den første analyse indarbejdes i 1. budgetopfølgning 2026, mens bevillingen til
den anden analyse indarbejdes i 2. budgetopfølgning 2026, når resultatet af analysen er kendt.
3. Status på rekruttering

Den kvartalsvise rapportering på rekruttering vil i de næste 12 måneder komme halvårligt på
grund af prioritering af ressourcer i forbindelse med barsel. Der arbejdes derudover med, at
rapporteringen fremover kan blive en del af den nye strategimodel – eventuelt som indikator

under relevant pejlemærke. Næste rapportering kommer på Økonomiudvalgsmødet i august
2026 og herefter igen i januar 2027.
4. Fremdrift på Varmeplan 2030

Vestforbrænding redegør for fremdriften i udrulningen af fjernvarmen i Lyngby-Taarbæk
Kommune i et notat, som var bilag på deres bestyrelsesmøde d. 27 maj (bilag). I notatet
redegøres for de energidistrikter, hvor kundetilmeldingen er afsluttet, men hvor udrulningen
stadigvæk pågår. I de fire energidistrikter "Syd for Virumvej", "Ulrikkenborg Øst og Syd for 04",
"Virum-Sorgenfri" og "Jægersborgkvarteret" er der tilslutningsprocenter på henholdsvis 83%,
61%, 69% og 64% målt på antal konverteringer. Vestforbrænding har per mail redegjort for et
femte distrikt, "Digterkvarteret". Her var kundetilslutningen på 52,3%. Digterkvarteret er det
første Etape 2 distrikt, hvor kundetilslutningen er afsluttet. Kravet for at udrulle fjernvarme i et
distrikt er som udgangspunkt en kundetilslutning på 50%. I notatet beskrives desuden de
produktionsanlæg, der angives som forudsætning for forsyning med fjernvarme, herunder
geotermianlæg i Virum samt elkedler i Virum og ved Firskovvej.

Beslutning

Oversendes til budgetforhandlingerne, med udarbejdelse af svar på budgetspørgsmål.
Anette Skafte (O) var fraværende.

Anmodning om sag om muligheden for ekstraordinær gældsafvikling

Oversendes til budgetforhandlingerne, med udarbejdelse af svar på budgetspørgsmål.
Anette Skafte (O) var fraværende.

Meddelelser

Orientering givet.
Anette Skafte (O) var fraværende.

Godkendelse af protokol

Orientering givet.
Anette Skafte (O) var fraværende.