Trænings- og rehabiliteringscenter - Ombygning og flytning af personale og faciliteter (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 til myndighedsprojekt, rådgivning og projektering til et nyt anlægsprojekt "Bygningsjusteringer ifm. sundhedsreformen", finansieret med 0,4 mio. kr. fra driftspuljen til behovsafklaring under aktivitetsområdet "Ejendomme" i 2026, 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lovliggørelse af brand og statik 2026" i 2026,og med 1,1 mio. kr. fra "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Problemstilling

Baggrund
Som følge af sundhedsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2027, ændres opgavefordelingen på sundhedsområdet mellem regioner og kommuner. Forvaltningen orienterede sidst om reformens konsekvenser for kommunen i politiske sager forelagt Ældreog Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar og april 2026.
Bygningstilpasninger og bygningsforhold
I Lyngby-Taarbæk Kommune medfører overdragelse af opgaver og Bygning A på Lyngby Hovedgade 1A til regionen, at ca. 50 medarbejdere skal flyttes til Bygning B, jf. bilag (bilag). Hovedparten af medarbejderne er terapeuter, der skal bruge en kontorarbejdsplads til dokumentation o.l. ind imellem de borgerettede opgaver. Derudover skal også ledelse og administration mm. flyttes til bygningen.
Det forudsætter en tilpasning af de fysiske rammer i Bygning B for at overholde de krav, der stilles i bygningsreglementet til ændret anvendelse samt øget personbelastning. Tilpasningen skal skabe plads til flere arbejdspladser og et acceptabelt arbejdsmiljø, der blandt andet kræver ny ventilation, ændringer i flugtvejsforhold, mere toiletkapacitet til både borgere og personale, handicaptoilet, forbedringer af akustik samt nye overflader, hvor der ombygges.

Tidsplanen er meget stram, hvis den nødvendige tilpasning af de fysiske rammer skal tilvejebringes så hurtigt som muligt efter reformens ikrafttræden den 1. januar 2027.
Bygning B på Lyngby Hovedgade anvendes pt overvejende til ambulante træningsforløb. De ambulante træningsforløb skal også fremover foregå herfra.
Bygningen er oprindeligt opført i 1891 og er siden ombygget af flere omgange i takt med skiftende anvendelser. Ombygninger og forbedringer er gennem tiden primært gennemført ud fra de aktuelle og nødvendige behov uden en samlet tilpasning af bygningen til nye anvendelser. Tidligere konstruktive ændringer, herunder fjernelse af vægge, betyder samtidig, at mulighederne for yderligere ombygning er begrænset af bygningens eksisterende konstruktioner og statiske forhold. Hertil kommer, at bygningen gennem en længere årrække kun er blevet moderniseret, når det har været afgørende nødvendigt, og at de tekniske anlæg derfor er ældre og i vid udstrækning alene er dimensioneret til den nuværende anvendelse.
Samlet set betyder bygningens historik og oprindelige indretning, at selv forholdsvis begrænsede ændringer i anvendelsen kan udløse omfattende krav til bygningen.
De samlede udgifter til ombygningsprojektet anslås foreløbigt til ca. 20 mio. kr. Der er ikke afsat midler hertil i anlægsprogrammet. Den samlede udgift og finansiering skal således afklares nærmere.
Øvrige relaterede sager
Som forvaltningen orienterede om i sagen 'Sundhedsreform - Organisering af tilbageblivende opgaver' til Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2026 (sag 21), er en konsekvens af sundhedsreformen, at der skal ske en omlægning af boliger på Solgården Plejehjem og Virumgård Plejehjem, så kommunen fortsat kan tilbyde et midlertidigt ophold til borgere med komplekse behov, der ikke kan håndteres i eget hjem. Forvaltningen er fortsat ved at afklare omfanget og vil redegøre for dette i en kommende sag.
Løsninger
Bygninger og behov for ombygning
Matriklen Lyngby Hovedgade 1A omfatter tre bygninger: 1) Bygning A, den høje bygning, som overgår til Regionen; 2) Bygning B (forhuset) og Bygning C (mellembygningen), jf. bilag (bilag).
Bygning B anvendes i dag til ambulant træning, som blandt andet foregår i stueetagen. Bygningen skal fremover også rumme kontorfaciliteter til ca. 50 medarbejdere.
For at tilvejebringe de nødvendige ca. 50 arbejdspladser og et acceptabelt arbejdsmiljø er det nødvendigt at inddrage og ombygge en eksisterende træningssal til kontor. Ombygningen medfører blandt andet nye flugtvejsforhold, herunder en ny stor trappe, nye vinduer, ny ventilation, flere toiletter, belysning og teknik. Derudover skal ombygningen leve op til krav til indeklima som akustik, belysning, teknik og IT-krav. Overflader på gulve, vægge og lofter på de berørte områder skal males eller udskiftes.

Da visse dele af bygningen ændrer anvendelse (fra træningssal til kontor), kræver ombygningen myndighedsgodkendelse og byggetilladelse.
Samlet set er ca. 2.500 m2 berørt af ombygningen. Hertil kommer få tilpasninger i caféen.
Foreløbig tidsplan
Forvaltningen har i en indledende fase screenet og undersøgt behovet for bygningsmæssige tilpasninger, herunder hvordan bygningen kan tilpasses for at rumme plads til nye arbejdspladser og afledte skærpede krav til bl.a. brand, indeklima og arbejdsmiljø. Næste skridt er at igangsætte yderligere rådgivning og projektering frem til udbud af entreprisen.
Hvis indflytning og ibrugtagning af de tilpassede fysiske rammer skal sk e hurtigst muligt efter den 1. januar 2027, skal byggearbejderne sættes i gang senest slut oktober/start november 2026. Det er derfor afgørende, at det samlede budgetbehov og finansieringen er afklaret og håndteret inden da.
Det er ikke realistisk at nå alle byggearbejder inden 1. januar 2027. Byggearbejderne er derfor planlagt til at blive gennemført etapevis med en intern rokade i Bygning B, så indflytning kan ske til den fastsatte dato, mens de resterede arbejde gennemføres efter indflytningen af medarbejdere.
Den foreløbige tidsplan er vedhæftet som bilag (bilag).
Samlet udgift og finansieringsmuligheder
Den samlede udgift er foreløbigt anslået til ca. 20 mio. kr. Forvaltningen er i gang med at afklare finansieringsmulighederne, herunder mulighederne for ekstern finansiering fra en statslig bygningspulje, som er afsat i forbindelse med sundhedsreformen. Kriterier for finansiering fra puljen samt puljens samlede størrelse forventes kendt i efteråret 2026. Hvis der ikke kan opnås ekstern finansiering fra den statslige pulje, skal der findes finansiering inden for eksisterende økonomiske rammer, fx via omprioritering i kommunens anlægsprogram.
For at sikre at de nødvendige tilpasninger af de fysiske rammer er gennemfø rt hurtigst muligt efter reformens ikrafttræden den 1. januar 2027, er det nødvendigt at igangsætte myndighedsprojekt, rådgivning og projektering nu, så den samlede udgift og finansieringen kan afklares i tide. Udgiften hertil er anslået til 2,0 mio. kr.
Strategisk ramme
Den strategiske ramme er Aftale om Sundhedsreform fra 2024 og Forårsaftalen fra 2025 om implementering af sundhedsreformen og den dertil knyttede lovgivning.

Videre proces

Hvis sagen godkendes igangsætter forvaltningen et rådgiverudbud med henblik på projektering.

Når mulighederne for finansiering er endeligt afklaret, forelægges en ny politisk sag om godkendelse og finansiering af det samlede projekt.

Økonomi

Til håndtering af projektet vedrørende sundhedsreformen og genhusning af medarbejdere til det almene genoptræningsområde, foreslås det at oprette nyt anlægsprojekt "Bygningsjusteringer ifm. sundhedsreformen" med en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 til gennemførslen af myndighedsprojektet, rådgivning og projektering.
Anlægsbevillingen foreslås finansieret med 0,4 mio. kr. fra allerede afsatte midler til formålet på driftspulje til behovsafklaring under aktivitetsområde Ejendomme i 2026 (Kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2026, sag 21), 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lovliggørelse af brand og statik 2026" i 2026 (da afledte krav om brandforhold i bygningerne sikres), samt 1,1 mio. kr. fra "Pulje til uforudsete anlægsudgifter" i 2026. Finansieringen fra anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter i 2026 forudsætter godkendelse af sagen "Anlægsbevilling til Pedelboligen på Trongårdsskolen", der behandles i indeværende udvalgsrunde.
Med hensyn til finansiering af den resterende del af projektet vil forvaltningen afsøge mulighederne for ekstern finansiering fra en statslig bygningspulje afsat ifm. sundhedsreformen. Kriterier for finansiering fra puljen samt puljens samlede størrelse forventes kendt i efteråret 2026. Hvis der ikke kan opnås ekstern finansiering fra den statslige pulje, skal der findes finansiering inden for eksisterende økonomiske rammer, fx via omprioritering i kommunens anlægsprogram.
Forvaltningen vil senere vende tilbage med en sag herom.

Udvalg / Aktivitetsområde

Varig? ja/nej

Bygningsjusteringer

ifm.

Økonomiudvalget

sundhedsreformen / Anlæg

Nej

(nyt anlægsprojekt)

Pulje til

uforudsete anlægsudgifter

Økonomivalget / Anlæg

Nej

Lovliggørelse af

brand og statik 2026

Økonomivalget / Anlæg

Nej

Driftspulje til behovsafklaring (Drift)

Økonomiudvalget / Ejendomme

Nej

I alt

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget anbefaler. Kommunalbestyrelsen beslutter. Beslutning Anbefalet.