Økonomivurdering pr. 30. september 2026 - Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:
1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.
2. At der gives en tillægsbevilling til vejafvandingsbidrag på 3.795 t.kr.
3. At der gives en tillægsbevilling til vinterberedskab på 1.300 t.kr.
4. At der gives en negativ tillægsbevilling på 2.000 t.kr. vedrørende gadelys, hvoraf de
830 t.kr. anvendes til finansiering af nettomerforbrug på nedenstående
anlægsprojekter.
5. At der gives en tillægsbevilling på 454 t.kr. til bevilling 973 samt 974 vedr. Ny bro –
Brovej i Arden samt Ny bro ved Hobro Station.
6. At der gives en tillægsbevilling på 447 t.kr. til bevilling 1173 Udskiftning af bro ved
Horsøvej i Hobro.
7. At der gives en tillægsbevilling på 261 t.kr. til bevilling 487 Cykelsti mellem Assens og
Aa Mølle.
8. At der gives en tillægsbevilling på 500 t.kr. til bevilling 964 Cykelstierne Valsgård,
Oue, Vive.
9. At der gives en negativ tillægsbevilling på 126 t.kr. til bevilling 1139 Vildthegn Lille
Vildmose fredningen 2026.
10. At der gives en negativ tillægsbevilling på 172 t.kr. til bevilling 1111 Sti langs
Rostrupvej, Valsgård.
11. At der gives en negativ tillægsbevilling på 29 t.kr til bevilling 881 Sti, Mølhøjparken –
Løgstørvej.
12. At der gives en negativ tillægsbevilling på 505 t.kr. til bevilling 1091 Ombygning af
rundkørsel, Hobro Nord.
13. At der frigives 1.093 t.kr. til bevilling 1499 Beredskabsplaner – UTM.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres økonomivurderingen for Udvalget for Teknik og Miljø pr. 30. september
Økonomivurderingen omfatter først vurdering på driftsområderne, og derefter en vurdering på
anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget per 30. september.
Dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 137.860 t.kr, hvilket giver en samlet
afvigelse på 4.133 t.kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 141.993 t.kr.
Dertil forventer vi et samlet forbrug på anlæg på 48.595 t.kr. hvilket giver en afvigelse på
28.316 t.kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 76.911 t.kr.
Forbrug
JAN - SEP

Teknik og Miljø - DRIFT i alt

Teknik og Miljø
Teknik og Miljø - ANLÆG i alt
Teknik og Miljø

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Afvigelse ift.
korr.
Budget*

Budget-/regnskabsåret 2026

*+/Grøn = Mindreudgift/merindtægt, -/Rød = merudgift/mindreindtægt
*Afvigelsen er inkl. overførsler fra tidligere år

Økonomivurderingen per 30. september 2026 for Udvalget for Teknik og Miljø giver anledning
til flere budgetmæssige ændringer. På driftsområdet søges der om en samlet tillægsbevilling
på 5.095 t.kr. til vejafvandingsbidrag og vinterberedskab. Herudover søges der om en negativ
tillægsbevilling på 2.000 t.kr. vedrørende gadelys.
På anlægsområdet søges der om tillægsbevillinger på 830 t.kr. til en række anlægsprojekter.
Tillægsbevillingerne foreslås finansieret af mindreforbruget på gadelys, da merforbruget ikke
fuldt ud kan dækkes af mindreforbrug på andre anlægsprojekter inden udvalgets område.
Derudover søges der om frigivelse af 1.093 t.kr. til bevilling 1499 vedrørende beredskabsplaner
- UTM.
I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne på områderne.