3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 for Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling

Drift:
Teknisk Udvalg har i 2026 et oprindeligt driftsbudget på 134,128 mio. kr.
Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 4,186 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget.
På politikområdet Vej, Trafik og Rekreative områder forventes et merforbrug på 5,350 mio. kr., heraf 2,050 mio. kr.
primært vedr. asfaltarbejder og 3,300 mio. kr. vedr. ekstraordinært høje udgifter til vintervedligeholdelse. På
politikområdet Bygningsvedligeholdelse og byudvikling forventes et mindreforbrug på 1,164 mio. kr. primært som
følge af elafgiftsnedsættelse.
Anlæg:
Teknisk Udvalg har i 2026 et korrigeret anlægsbudget på 55,523 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende to
politikområder:
Vej, trafik og rekreative områder har et korrigeret anlægsbudget på 32,152 mio. kr., der fordeler sig på 26 projekter.
Bygningsvedligehold og byudvikling har et korrigeret anlægsbudget 23,372 mio. kr., der fordeler sig på 10
projekter.
Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på anlæg på 20,384 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
med overførte anlægsmidler. Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at projekterne holdes indenfor
den afsatte anlægsøkonomi.
Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 for Middelfart Kommune, som
behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i
fagudvalget.

Økonomi

Resultatet af 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.