Infrastrukturpuljen 2026 - Revideret budget

Indstilling

Administrationen indstiller, at
Anlægsbevillingen, Infrastrukturpuljen 2026, på i alt 14.800.000 kr., disponeres i
overensstemmelse med vedlagte reviderede investeringsplan
Anlægsbevillingen, Infrastrukturpuljen 2025, restbudget på 4.518.067 kr., disponeres i
overensstemmelse med vedlagte reviderede investeringsplan.

Behandling
Direktionen (29. juni 2026)
Udvalget for Teknik og Miljø (12. august 2026)
Økonomiudvalget (19. august 2026)

Sagsfremstilling

Infrastrukturpuljen 2025
I forbindelse med etablering af Cykelgade på Højbro, har der været afholdt licitation.
Projektet viser sig at være dyrere end først antaget - blandt andet på grund af renovering af
trappe og sti til Gasværksvej samt flytning af gadelys. Desuden har der været en generel
prisudvikling.
Inkl. uforudsete udgifter skal der afsættes 1.950.000 kr. til projektet. Der var afsat 1.250.000
kr. i Infrastrukturpuljen 2025.
Forskellen på 700.000 kr. foreslås finansieret fra nuværende restbudget for Infrastrukturpuljen
Infrastrukturpuljen 2026
Vedr. Renovering af Refshammer, etape 1 blev der afsat 2.150.000 kr. Der vil være et
mindreforbrug på 1.550.000 kr., da de forventede udgifter til renovering af asfalt på
kommunevejene Fasanvej og Skrænten bliver meget mindre, da Morsø Forsynings andel er
større pga. stor gravedybde.
På bilag 1 kan ses justering af de 2 projekter, og konsekvenserne heraf.

Retsgrundlag
Vejlovens § 8.

Økonomiske konsekvenser
Anlægsbevillingen for Infrastrukturpuljen 2026 på i alt 14.800.000 kr., samt restbudgettet for
Infrastrukturpuljen 2025 på 4.518.067 kr. disponeres efter justeringen, som kan ses på bilag 1.
Forventet merforbrug på 700.000 kr. til Cykelgade på Højbro, kan finansieres fra nuværende
restbudget på Infrastrukturpuljen 2025.
Forventet mindreforbrug på 1.550.000 kr. til Renovering af Refshammer, etape 1 tilgår budget
til uforudsete udgifter på Infrastrukturpuljen 2026.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Behandling i Direktionen 29. juni 2026

Drøftet.

Beslutning

Tiltrådt.