Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at ledelsesrapporteringen godkendes og budgetomplaceringer
indarbejdes i korrigeret budget 2026 på baggrund af resultatopgørelse pr. 31. maj 2026.

Direktionen indstiller, at proces- og handlingsplan for godkendelse af ny
ressourcetildelingsmodel på døgnområdet godkendes.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller, at:
1. orienteringen tages til efterretning.
2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Direktionen indstiller, at:
1. orienteringen tages til efterretning.
2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Direktionen indstiller, at:
1. orienteringen tages til efterretning.
2. sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller, at protokollen godkendes elektronisk.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund 5 måneders
aktivitet og forbrug i 2026 samt forventet effekt af besparelser og omprioriteringer i den
økonomiske handleplan, som blev besluttet i byrådet 23. marts 2026.
Med vedtagelsen af budget 2026-2029 er målsætningerne, at der er balance på budgettet ud
fra økonomiske målsætninger om et årligt driftsresultat på 75 mio. kr., der giver plads til
investeringer på gennemsnitligt 75 mio. kr. årligt, samt en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo
året. Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne
budget overskrides i løbet af året, og der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter.
Der prognosticeres et driftsresultat på 75,000 mio. kr. i 2026 og en likviditet på 32,000 mio.
kr. ultimo 2026. Begge resultater svarer til de fastsatte målsætninger.
Der prognosticeres mindreudgifter ift. korrigeret budget på netto 15,136 mio. kr. Der er
merindtægt fra midtvejsregulering i 2026 og frigørelse af tidligere reserverede midler til
midtvejsregulering af overførsels- og forsørgelsesudgifter på 33,235 mio. kr., merudgift til
Ukraine-indsatser, pris- og lønstigninger og nye DUT-sager på 17,634 mio. kr. samt merudgift
til events fremrykket fra 2028 på 0,465 mio. kr.
Servicerammen på 1.904,530 mio. kr. i korrigeret budget 2026 forventes overholdt, og der
forventes dermed ikke sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.
Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 189,764 mio. kr. i
2026. I forhold til det korrigerede budget er der merudgifter på 31,213 mio. kr. i 2026.
Merudgifterne finansieres af merindtægter ved midtvejsreguleringen for 2026 på 15,136 mio.
kr. samt merindtægter på anlæg på 16,077 mio. kr.
Anlægsbudgettet giver dermed mulighed for at reservere en anlægspulje på 40,000 mio. kr. til
jordkøb, byggemodning og vejanlæg til nyt udstyknings- og bosætningsområde i Nyborg og

understøtte Nyborg Kommunes bosætningsstrategi. Som en del af den økonomiske handleplan
2026 er ønsket en ny investerings- og udviklingspulje til at understøtte initiativer, projekter og
investeringer, der bidrager til at udvikle Nyborg Kommune som et attraktivt sted at bo, arbejde
og drive virksomhed. Midler som kan anvendes til strategiske udviklingsprojekter, by- og
erhvervsudvikling, investeringer i infrastruktur samt andre tiltag, der styrker kommunens
langsigtede vækst- og udviklingsmuligheder. Det bliver nu muligt at igangsætte det første skridt
i den langsigtede vision med denne pulje på 40,000 mio. kr. i 2026. Der skal fortsat arbejdes
med styrkelse af kommunens langsigtede vækst- og udviklingsmuligheder, men arbejdet kan
nu påbegyndes.
På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres
80-90 mio. kr. fra 2026 til 2027. Til sammenligning er overført 96,772 mio. kr. fra 2025 til 2026.
Der forventes anlægsindtægter på 53,758 mio. kr. i 2026. I forhold til det korrigerede budget
er der merindtægter på 16,077 mio. kr. i 2026. Der er overført anlægsindtægter på 30,156 mio.
kr. fra 2025 til 2026.

Økonomiske konsekvenser
Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:
Driftsresultat
Der prognosticeres et samlet driftsresultat på 75,000 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til
målsætningen om et driftsoverskud på mindst 75 mio. i oprindeligt budget 2026.
Der forventes mindreudgifter ift. korrigeret budget på 15,136 mio. kr. som skyldes:
Merindtægt fra midtvejsregulering i 2026:Merindtægt for højere pris- og lønudvikling på
Merindtægt for DUT-midler i 2026 på 5,194 mio. kr.
Merudgift for tilbagebetaling vedr. overførselsudgifter på -3,969 mio. kr.
Mindreudgift ved frigørelse af reserverede midler til tilbagebetaling vedr.
overførselsudgifter på 15,000 mio. kr.
Merindtægt for Ukraine-kompensation på 5,670 mio. kr.Merudgift til vintertjeneste på
2,600 mio. kr.
Mindreudgift til energi på 2,600 mio. kr.
Merudgift til Ukraine-indsatser på 1,100 mio. kr.
Merudgift til pris- og lønstigninger på 11,340 mio. kr.
Merudgift til nye DUT-sager på 5,194 mio. kr.
Merudgift til events fremrykket fra 2028 på 0,465 mio. kr.

Driftsresultatet er desuden påvirket af forventede overførsler fra 2026 til 2027 på selvstyrende
områder på 3,662 mio. kr. og forventede restmidler som følge af tidsforskydninger og

øremærkede overførsler på 27,488 mio. kr.
Servicerammen
Servicerammen på 1.904,530 mio. kr. i korrigeret budget 2026 forventes overholdt, og der
forventes dermed ikke sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.
Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2025 overskredet med 5,346 mio.
kr. i regnskab 2025.
Anlægsudgifter
Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 189,764 mio. kr. i
2026. I forhold til det korrigerede budget er der merudgifter på 31,213 mio. kr. i 2026.
Der oprettes en anlægspulje på 40,0 mio. kr. til jordkøb, byggemodning og vejanlæg til nyt
udstyknings- og bosætningsområde i Nyborg og understøtte Nyborg Kommunes
bosætningsstrategi.
Anlægspuljen finansieres af den ekstra tilførsel af midler fra staten i forbindelse med
midtvejsreguleringen i 2026 af generelle tilskud og overførselsudgifter, ekstra anlægsindtægter
ved salg af ejendomme, herunder tidligere tandklinik i Skippergade, Tårnborg, Enebærvej,
Materialeplads i Ullerslev, samt anlægsreserver fra økonomisk handlingsplan 2026.
Anlægspuljen på 40,000 mio. kr. til bosætning oprettes med følgende finansiering:
Merindtægt ved midtvejsregulering 2026

Anlægsreserve fra økonomisk handleplan 2026

6,787 mio. kr.

Anlægsreserve til prisstigninger

2,000 mio. kr.

Salg af gl. tandklinik i Skippergade

3,200 mio. kr.

Salg af Tårnborg

9,000 mio. kr.

Øvrige salgsindtægter*

3,877 mio. kr.

I alt

* Øvrige salgsindtægter omfatter salg af belægningssten, bygning på Enebærvej og
Materialeplads i Ullerslev.
Forbrugsprocenten ligger per 31. maj 2026 på 16,0 %.
På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres
80-90 mio. kr. fra 2026 til 2027. Til sammenligning blev der overført 96,722 mio. kr. fra 2025 til
Anlægsindtægter
Der forventes anlægsindtægter på 53,758 mio. kr. i 2026. I forhold til det korrigerede budget er
der merindtægter på 16,077 mio. kr. i 2026 ved salg af ejendomme, herunder tidligere
tandklinik i Skippergade, Tårnborg, Enebærvej, Materialeplads i Ullerslev.

De samlede anlægsindtægter er pr. 31. maj 2026 på 3,850 mio.kr. heraf udgør 3,725 mio. kr.
salg af byggegrunde. Af provenuet skal senere afregnes udgifter til ekstrafundering vedrørende
salg af grunde i Åbohaven. Anslået til 600.000 kr.
Der er pr. 31. maj 2026 solgt 6 parcelhusgrunde. Der er 9 grunde reserveret.
Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2026 og dermed overført til 2027.
Overførsel af uforbrugte bevillinger
Der er overført uforbrugte bevillinger fra 2025 til 2026 svarende til 27,939 mio. kr., heraf 3,662
mio. kr. på selvstyrende områder og 24,277 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.
Der er overført anlægsudgifter på 96,722 mio. kr. og anlægsindtægter på 30,156 mio. kr. fra
Endelig er der overført et beløb på 0,140 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i
Landsbyggefonden fra 2025 til 2026.
Renter og finansielle poster
Der forventes renteindtægter på 3,288 mio. kr. og dermed balance på området.
Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån i 2026
Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af
de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.
De resterende lån på 12,477 mio. kr. (385 kr. pr. indbygger) i regnskab 2025 er uopsigelige i
forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån
udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.
Der prognosticeres ingen ændring i øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i
forhold til korrigeret budget i 2026.
Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og
værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til
Nyborg Kommunes finansielle politik. Der er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio.
kroner for at styrke den likvide beholdning.
Likviditet ultimo
Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være på 32 mio. kr. ultimo året.
Likviditeten prognosticeres til 32,000 mio. kr. ultimo 2026 og vil blive forøget med overførsel af
uforbrugte anlægsbevillinger i 2026.
Likviditeten er 190,050 mio. kr. ved udgangen af maj 2026 og har i gennemsnit ligget på

263,861 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 304,546 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Siden ultimo
marts omfatter likviditeten et for højt overført refusionstilskud fra staten på 37,248 mio. kr. som
tilbageføres i forbindelse med refusionsafregninger ultimo juni.

Sagen afgøres i
Byrådet.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Et flertal bestående af liste A, O og V anbefaler indstillingen.
Liste F anbefaler ikke indstillingen. Liste F ønsker at afvente årsregnskabet 2026 før eventuelle
frie midler prioriteres. Liste F ønsker herudover, at spørgsmål vedr. anlægspulje, herunder
finansiering af jordkøb og udvikling af nyt boligområdet, samt salg af Tårnborg behandles som
særskilte sager i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Godkendelse af proces- og handlingsplan for godkendelse af
ressourcetildelingsmodel på botilbud
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende proces- og handlingsplan for den
efterfølgende godkendelse af ny ressourcetildelingsmodel på døgnområdet.

Nyborg Kommune har ansøgt om deltagelse i KL's storskalaprojekt om anvendelse af kunstig
intelligens (AI) på beskæftigelsesområdet. Vi har modtaget tilsagn om deltagelse. Projektet
gennemføres som et landsdækkende skaleringssamarbejde i perioden 2026-2027 med det
formål at understøtte kommunernes implementering og udbredelse af AI-løsninger, der kan
bidrage til at styrke kvaliteten i opgaveløsningen, effektivisere arbejdsgange og frigøre
ressourcer til den borgernære indsats.
Baggrunden for projektet er blandt andet den nye beskæftigelsesreform, som giver
kommunerne mulighed for at anvende kunstig intelligens i forbindelse med sagsbehandling og
dokumentation på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesområdet er dermed det første
kommunale fagområde, hvor der er etableret et tydeligt lovgrundlag for anvendelse af AI i
myndighedsopgaver. Projektet skal derfor også ses som en del af den bredere digitale
udvikling af den kommunale opgaveløsning.
Nyborg Jobcenter har gennem det seneste år arbejdet målrettet med implementering af AIunderstøttede løsninger i Jobcentret. Jobcentret har blandt andet implementeret AI-baseret
dialogstøtte og dokumentationsværktøjer i samtalen med borgeren, som i dag anvendes bredt
på tværs af beskæftigelsesområdet. Erfaringerne viser, at teknologien kan understøtte
medarbejdernes arbejde ved at reducere tidsforbruget til dokumentation, skabe større
ensartethed i journalnotater og samtidig styrke kvaliteten af det faglige beslutningsgrundlag.
AI-understøttet dokumentation anvendes allerede i en betydelig del af de gennemførte
borgersamtaler i Nyborg Jobcenter. Erfaringerne viser, at medarbejderne kan anvende mere tid
på dialogen med borgeren og mindre tid på efterfølgende administrative opgaver. Samtidig
opleves en højere grad af kvalitet og ensartethed i dokumentationen.
Med deltagelse i storskalaprojektet ønsker Nyborg Kommune at videreudvikle og skalere disse
erfaringer. Projektet tager udgangspunkt i to konkrete indsatsområder:
Udvikling af kommunespecifikke AI-understøttede samtaletyper, herunder blandt andet
visitations- og praktiksamtaler.
Implementering af AI-baseret tolkebistand til borgere med behov for sproglig støtte.

Udviklingen af kommunespecifikke samtaletyper skal understøtte, at dokumentationen i endnu

højere grad tager udgangspunkt i de faglige behov, der kendetegner de enkelte samtaletyper.
Den AI-baserede tolkebistand forventes at kunne skabe væsentlige forbedringer i
gennemførelsen af samtaler med borgere, som har behov for tolk. I dag kræver disse samtaler
ofte planlægning og koordinering i forhold til bestilling af tolk, ligesom der er ventetid forbundet
med afviklingen. Med en AI-understøttet løsning forventes samtaler i højere grad at kunne
gennemføres fleksibelt og uden unødig ventetid, samtidig med at dokumentationen
understøttes direkte i samtalen.
Projektet forventes både at medføre faglige og økonomiske gevinster. Nyborg Jobcenter havde
i 2025 udgifter til tolkebistand på ca. 281.000 kr. årligt. En AI-baseret tolkeløsning forventes at
kunne etableres og drives for et væsentligt lavere beløb, hvilket kan bidrage til en mere effektiv
ressourceanvendelse. Derudover forventes løsningen at reducere medarbejdernes tidsforbrug
til koordinering og administration samt skabe en mere fleksibel service for borgerne.
Projektet understøtter samtidig kommunens strategiske ambition om at anvende teknologi som
et redskab til at styrke kerneopgaven. Kunstig intelligens skal ikke erstatte medarbejdernes
faglige vurderinger eller relationen til borgerne, men understøtte medarbejderne ved at
automatisere administrative opgaver og levere et bedre grundlag for faglige vurderinger og
beslutninger.
Det vurderes desuden, at erfaringerne fra projektet kan få betydning ud over
beskæftigelsesområdet. Deltagelse i projektet vil bidrage til opbygning af organisatoriske
kompetencer, erfaringer med implementering og governance samt viden om anvendelse af
kunstig intelligens i en kommunal kontekst.
Projektet forankres organisatorisk i Arbejdsmarked og Borgerservice. Der etableres en
projektorganisation med projektleder, ledelsesforankring på chefniveau samt inddragelse af
faglige nøglepersoner og superbrugere. Implementeringen vil blive understøttet gennem
kompetenceudvikling, e-læring, lokal sparring og løbende opfølgning med henblik på at sikre,
at løsningerne anvendes aktivt og skaber de ønskede gevinster i praksis.

Økonomiske konsekvenser
Nyborg Jobcenter er optaget i KL's storskalaprojekt. Det forventes, at der modtages et tilskud til
projektets gennemførelse. Deltagelsen forudsætter samtidig kommunal medfinansiering, som
primært vil bestå af medarbejderressourcer til projektledelse, implementering,
kompetenceudvikling og gevinstrealisering. Medfinansieringen afholdes inden for de
eksisterende økonomiske rammer på området.

Sagen afgøres i
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Orientering om tilsynsbesøg på Støttecenter Søjlen
Beslutningstema
Orientering om tilsynsbesøg.

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om at Socialtilsyn Syd 18. juni 2026 har været på
et uanmeldt tilsynsbesøg på Støttecentret Søjlen. Baggrunden herfor er ukendt, men det kan
oplyses, at der for nylig er sendt en bekymringsmail fra en anonym borger vedrørende
forholdene på stedet. Social- og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret herom pr. mail den 14.
juni.
Tilsynet har vurderet, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat
opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.
Under besøget blev der ført dialog med en ledelsesrepræsentant og en medarbejder.
Det er Socialtilsyn Syds samlede vurdering, at tilbuddet har den fornødne kvalitet på tværs af
alle kvalitetstemaer og kriterier. Tilsynet har ikke givet anledning til forslag til kvalitetsløft.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Sagen afgøres i
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Orientering om tilsynsbesøg på SAJL Alsvej
Beslutningstema
Orientering om tilsynsbesøg.

Socialtilsyn Syd har i juni 2026 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SAJL Alsvej.
Konklusion: Tilbuddets kvalitet vurderes samlet set som god.
Der scores fra 3 til 5 (på en skala fra 1-5) på alle temaer.
Tilsynet har givet anledning til følgende forslag til kvalitetsløft:
1. at afdelingsleder drøfter med visitationen, om enkelte borgere (som har behov for det),
kan visiteres til mere støtte (jf. Målgruppe, metoder og resultater).
2. at afdelingsleder overvejer, om målgruppen skal opdateres på Tilbudsportalen, således
§104 og VSU også fremgår (jf. Målgruppe, metoder og resultater).
3. at afdelingsleder og personale bør drøfte etiske principper i forhold til, hvad der skal
drøftes i plenum eller individuelt med borgerne (jf. Sundhed og trivsel).
4. at afdelingsleder indskærper regler for privat telefonbrug for personalet (jf. Sundhed og
trivsel).
5. at afdelingsleder med fordel kan undersøge påstandene omkring det ene personale, og
iværksætte passende foranstaltninger for at afhjælpe (jf. Medarbejder kompetencer).
6. at afdelingsleder med fordel kan undersøge den generelle trivsel blandt personalet
(jf. Medarbejder kompetencer).

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Sagen afgøres i
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Orientering om tilsynsbesøg på SAJL Tårnparken
Beslutningstema
Orientering om tilsynsbesøg.

Socialtilsyn Syd har 29. juni 2026 aflagt anmeldt tilsynsbesøg på SAJL Tårnparken.
Konklusion: Tilbuddets kvalitet vurderes samlet set som god.
Der scores fra 2 til 5 (på en skala fra 1-5) på alle temaer.
Tilsynet har givet anledning til følgende forslag til kvalitetsløft:
1. at leder og medarbejdere drøfter, hvorledes der kan etableres den fornødne ro til
dokumentationsarbejdet (jf. Målgruppe, metoder og resultater)
2. at borgernes mål bør justeres efter, hvad der på nuværende tidspunkt er muligt at arbejde
med (jf. Målgruppe, metoder og resultater)
3. at leder og medarbejdere kan overveje, om borgerne i lighed med medarbejderne, skal
tilbydes ørepropper (jf. Sundhed og trivsel)
4. at leder og medarbejdere drøfter, om uhensigtsmæssig adfærd skal deles på tværs i
personalegruppen, således alle kan drage læring heraf (jf. Magtanvendelser og
forebyggelse af magt og overgreb)
5. at leder løbende drøfter arbejdsmiljø og eventuelle tiltag og justeringer hertil med
medarbejderne (jf. Organisation og ledelse)
6. at leder fortsat har fokus på medarbejdertrivsel (jf. Medarbejder kompetencer)
7. at leder fortsat arbejder på en bedre løsning for at matche fysiske rammer med
målgruppens behov (jf. Fysiske rammer)
8. at Tilbudsportalen og hjemmesiden opdateres efter de faktiske forhold (jf. Fysiske
rammer)

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Sagen afgøres i

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Orientering om kommende punkter
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om kommende punkter.

2. halvår 2026:
Generelle sager
Budgetopfølgning
Opfølgning på civilsamfundsstrategien
Faglige nøgletal - opfølgning fra udvalgsmøde 3. juni
Sagsbehandlingsfrister

Arbejdsmarked og Borgerservice
Opsamling på Integrationstræf
Opsamling på KL JobCAMP 26 12.-13. november
Orientering om Nyborg uddannelsesmesse
Status på ledigheden - Vores arbejdsmarked
Ledelsesinformation - kvartalsvis
Orientering om status på Nyborg Kommunes Ukraineindsats på velfærdsområderne
Orientering om Ankestyrelsens afgørelser første halvår 2026
Opfølgning og status på samarbejdet med Carelink og Den Sociale Kapitalfond
(investeringsprojekterne)
Rapportering fra Sprogskolen
Status på Borgerservice
Status på Ydelse
Temadrøftelse om flygtninge

Social og Familie
Drøftelse af Danmarkskortet over omgørelsesprocenter
Orientering om tværsektoriel samarbejdsaftale med børne- og ungepsykiatrien
Handicappolitik

Godkendelse af beredskabsplan for vold og overgreb
Dialogmøde med Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet
Status på udviklingsplanen for Social og Familie herunder ledelsestilsyn og
sagsbehandlingsfrister
Orientering om afslutning på Task Force børnehandicap
Løbende orientering om tilsynsbesøg
Godkendelse af rammeaftalen 2027-2028
Opsamling på KL Social 18. november
Evaluering af Familien Først
Brugerevaluering af myndighed

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Sagen afgøres i
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Orientering om meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og
administration
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om meddelelser fra udvalgsformand, medlemmer
og administration.

Udvalgsformand:
Aflysning af Sport og Samvær

Udvalgsmedlemmer:
Administrationen:
Orientering fra Socialdirektørforum 19. juni.
Referat fra Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum (marts). Se bilag.
Pilotundersøgelse af spørgeskema til borgere om tilfredshed af beskæftigelsesindsatsen.
Se bilag.
Byrådet er 18. juni 2026 orienteret om praksisændring på baggrund af udtalelse fra
Ankestyrelsen. Se bilag.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Sagen afgøres i
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Godkendelse af protokol

Baggrund

Administrationen har i forbindelse med Den Økonomiske Handleplan 2026 udarbejdet en ny
ressourcetildelingsmodel for botilbud på voksenområdet.

Den nye ressourcetildelingsmodel
Den nye ressourcetildelingmodel tilstræber at skabe en enklere, mere transparent og fleksibel
sammenhæng mellem borgernes støttebehov, aktivitetsniveau og
ressourcetildelingen. Samtidig reduceres den administrative kompleksitet og ledelsens
muligheder for en effektiv økonomistyring på området styrkes.
Modellen er yderligere beskrevet i Bilag 1 NOTAT Ressourcemodel for botilbud i Nyborg
Kommune - 25062026.

Proces- og handlingsplan for godkendelse af ressourcetildelingsmodellen
Den videre proces indbefatter overordnet følgende trin:
Godkendelse af proces- og handlingsplan i Social- og Beskæftigelsesudvalget
Høring i Handicapråd, Udsatteråd, lokaludvalg, koordinationsudvalg og SAJLs bestyrelse
Godkendelse af ressourcetildelingsmodellen i Social- og Beskæftigelsesudvalget
Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd
Godkendelse af revideret budget hos Socialtilsyn Syd

Økonomiske konsekvenser
Den nye ressourcetilldelingsmodel understøtter realiseringen af målsætningerne i Den
Økonomiske Handleplan 2026 ved at skabe et mere robust grundlag for budgetstyring,
kapacitetstilpasning og opfølgning på aktivitetsudviklingen.

Sagen afgøres i
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Indstillingen godkendt.

Orientering om status på det strategiske arbejde med udvikling af
fremtidens beskæftigelsesindsats
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om de strategiske udviklingsspor i fremtidens
beskæftigelsesindsats i Nyborg Kommune.

Administrationen arbejder aktuelt med at udvikle og designe den fremtidige
beskæftigelsesindsats i Nyborg Kommune.
Arbejdet tager afsæt i kommunens kerneopgave, de lokalpolitiske pejlemærker og de
muligheder, som beskæftigelsesreformen giver for i højere grad at tilrettelægge indsatser,
organisering og serviceniveauer ud fra lokale behov og prioriteringer.
Mens mange af reformens konkrete lovændringer fortsat afventer endelig vedtagelse og
ikrafttrædelse, arbejder administrationen med de strategiske spørgsmål, som reformen og de
lokalpolitiske pejlemærker rejser om organisering, serviceniveauer, prioritering af ressourcer,
virksomhedsservice og effekten af indsatsen. Formålet er at skabe et kvalificeret grundlag for
de politiske drøftelser og prioriteringer, som forventes at følge i takt med reformens
udmøntning.
Reformen indebærer et markant skifte fra detaljeret processtyring til øget lokal frihed og ansvar
for resultater. Det giver mulighed for at gentænke beskæftigelsesindsatsen og i højere grad
udvikle løsninger, der understøtter lokale behov, politiske ambitioner og de resultater, vi ønsker
at skabe for borgere og virksomheder.
Som led i dette arbejde deltog ledelsen på beskæftigelsesområdet i KL's lederdøgn om
beskæftigelsesreformen. Her blev der sat fokus på en række perspektiver, som vurderes
særligt relevante i det videre udviklingsarbejde i Nyborg Kommune.
Der peges blandt andet på betydningen af:
Et fortsat stærkt fokus på job som det primære mål for indsatsen.
En tydelig prioritering af de indsatser, der skaber størst effekt for borgere, virksomheder
og samfund.
En høj økonomisk effektivitet, hvor ressourcerne anvendes dér, hvor effekten er størst.
Nytænkning af måden service og indsatser leveres på, så frihedsgraderne omsættes til
bedre løsninger.
Differentierede serviceniveauer og indsatser, der i højere grad tager udgangspunkt i

borgernes og virksomhedernes forskellige behov.
Styrket brug af data, ledelsesinformation og læring som grundlag for ledelse, prioritering
og udvikling.
Involvering og frisættelse af borgere, virksomheder og medarbejdere i udviklingen af
fremtidens løsninger.

Disse perspektiver indgår allerede i det arbejde, der pågår med udvikling af ny organisering,
ledelse, styring og tilrettelæggelse af driften på beskæftigelsesområdet.
Ambitionen er, at reformens frihedsgrader skal omsættes til konkrete forbedringer for borgere
og virksomheder. Det indebærer blandt andet fortsat fokus på høj beskæftigelse, lav ledighed,
færre borgere på langvarig offentlig forsørgelse, flere unge og udsatte i job eller uddannelse
samt en virksomhedsservice af høj kvalitet.
Administrationen arbejder aktuelt med at omsætte disse perspektiver i sammenhæng med de
lokalpolitiske pejlemærker, til principper for organisering, serviceniveauer,
ressourceanvendelse, styring og opfølgning. På et senere tidspunkt vil udvalget blive forelagt
forslag til principper og serviceniveauer på udvalgte områder med henblik på politisk drøftelse
og stillingtagen.

Medarbejderinddragelse og forandringsproces
Udviklingsarbejdet sker i tæt dialog med medarbejdere og ledere på området. Der
gennemføres løbende involverende processer, hvor medarbejdernes erfaringer, faglige
perspektiver og viden om kerneopgaven inddrages i udviklingen af den fremtidige organisering
og drift.
Den lokale TRIO, bestående af ledelsesrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter, er løbende involveret i arbejdet og fungerer som reference- og
sparringsgruppe for ledelsen. Herved sikres medarbejderinddragelse og dialog om de
muligheder og udfordringer, som følger af reformen og den organisatoriske udvikling."
Administrationen vurderer, at medarbejdernes viden, engagement og erfaringer er afgørende
for at lykkes med udviklingen af fremtidens beskæftigelsesindsats og omsætningen af
reformens muligheder til lokal praksis.

Opmærksomhedspunkt vedrørende kapacitet og omstilling
Udviklingen af den fremtidige beskæftigelsesindsats sker i en overgangsperiode, hvor den nye
lovgivning endnu ikke er endeligt vedtaget, mens beskæftigelsesindsatsen fortsat skal leveres
inden for rammerne af gældende lovgivning.
Samtidig er organisationen i gang med at tilpasse kapacitet, organisering og arbejdsgange til
de forventede fremtidige rammer.

Organisationen skal derfor på samme tid sikre den daglige drift, efterleve gældende lovgivning,
udvikle og afprøve nye løsninger samt forberede implementeringen af kommende
lovændringer.
Dette skaber et midlertidigt spænd mellem de krav, den nuværende lovgivning stiller, den
kapacitet, der gradvist tilpasses de forventede fremtidige rammer og behovet for at udvikle nye
måder at arbejde på.

Næste skridt
I den kommende periode arbejdes der videre med at omsætte reformens muligheder til
konkrete modeller for organisering, drift, serviceniveauer og styring. Udvalget vil løbende blive
orienteret om arbejdet og vil på et senere tidspunkt blive inddraget i drøftelser af de principper,
prioriteringer og serviceniveauer, som skal danne grundlag for den fremtidige
beskæftigelsesindsats i Nyborg Kommune. Arbejdet sker med afsæt i de politiske pejlemærker
og ambitionen om, at den øgede lokale frihed skal omsættes til størst mulig værdi for borgere
og virksomheder i Nyborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Sagen afgøres i
Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Orientering om ny administrativ proces for behandling af sager om
fleksjob og førtidspension som følge af beskæftigelsesreformen
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om ny administrativ proces for behandling af
sager om fleksjob og førtidspension.

Som led i beskæftigelsesreformen bortfalder det lovpligtige rehabiliteringsteam pr. 1. juli 2026.
Sager om fleksjob og førtidspension skal derfor ikke længere behandles i et tværfagligt
rehabiliteringsteam, før kommunen kan træffe afgørelse.
Reformen har til formål at reducere bureaukrati og skabe en enklere og hurtigere
sagsbehandling. Forenklingen består ikke i, at kravene til sagens oplysning eller den faglige
kvalitet ændres, men i at den lovbundne organisering erstattes af en administrativ proces, som
kommunerne selv tilrettelægger.
Det betyder blandt andet, at:
den lovpligtige behandling i rehabiliteringsteam bortfalder,
borgeren som udgangspunkt ikke længere skal deltage i et rehabiliteringsteammøde,
møder mellem flere forvaltningsområder og eksterne aktører ikke længere skal
koordineres,
sundhedsfaglig rådgivning fra Klinisk Funktion indhentes administrativt, når det er
relevant, og
afgørelser kan træffes hurtigere, fordi beslutningsvejene bliver kortere.

I Nyborg Kommune erstattes rehabiliteringsteamet af en administrativ kvalitetssikringsproces,
der skal sikre, at afgørelser fortsat træffes på et tværfagligt, ensartet og veldokumenteret
grundlag.

Den fremtidige sagsbehandling
Den nye proces bygger på den nuværende faglige praksis og har fortsat fokus på at udvikle og
dokumentere borgerens arbejdsevne, inden der kan træffes afgørelse om fleksjob eller
førtidspension.
Processen omfatter følgende kvalitetssikrende led:

Sagen dokumenteres i den forberedende del af rehabiliteringsplanen.
Alle sager gennemgår obligatorisk faglig sparring med en tværfaglig koordinator.
Der indhentes sundhedsfaglig rådgivning fra Klinisk Funktion i relevante sager.
Sagen behandles i et lokalt tværfagligt forum bestående af tværfaglig koordinator, faglig
konsulent og områdeleder.
Den endelige afgørelse træffes administrativt af jobformidleren på baggrund af den
samlede faglige vurdering.

Der vil fortsat være fokus på virksomhedspraktikker, lønnede timer og øvrige
beskæftigelsesrettede indsatser, så borgerens arbejdsevne er tilstrækkeligt belyst, før der
træffes afgørelse.
I overensstemmelse med kommunens beskæftigelsespolitiske fokus vil der som udgangspunkt
være etableret et konkret fleksjob, inden en sag om fleksjob afsluttes. Herved sikres, at en
bevilling kan føre direkte til beskæftigelse.
Det vurderes, at den nye organisering understøtter reformens intention om mindre bureaukrati
og en enklere sagsbehandling, samtidig med at den faglige kvalitet og retssikkerheden
fastholdes.
Modellen sikrer, at:
borgerens arbejdsevne fortsat udvikles og dokumenteres systematisk,
afgørelser træffes på et veldokumenteret og tværfagligt grundlag,
sundhedsfaglige vurderinger fortsat indgår i relevante sager,
der skabes ensartet praksis gennem fælles faglig kvalitetssikring, og
borgerne oplever et mere smidigt og sammenhængende sagsforløb.

Den nye organisering medfører samtidig en ændret opgavefordeling mellem kommunens
områder. Hvor rehabiliteringsteamet tidligere forudsatte deltagelse fra flere forvaltninger,
samles sagsbehandlingen nu omkring de funktioner, der direkte bidrager til vurderingen af
borgerens arbejdsevne og beskæftigelsesperspektiv. Social- og Sundhedsområdet skal derfor i
mindre omfang anvende medarbejderressourcer på mødeforberedelse og deltagelse i sager
om fleksjob og førtidspension, mens de sundhedsfaglige perspektiver fortsat sikres gennem
Klinisk Funktion.

Økonomiske konsekvenser
Ændringen vedrører primært organiseringen af sagsbehandlingen og medfører ikke i sig selv
direkte økonomiske konsekvenser. Eventuelle afledte administrative gevinster vil blive fulgt
som led i implementeringen af reformen.

Sagen afgøres i

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Aktuel beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 12-08-2026
Orienteringen taget til efterretning.

Orientering om ansøgning til KL's storskalaprojekt om kunstig intelligens
på beskæftigelsesområdet
Beslutningstema
Social- og Beskæftigelsesudvalget får en orientering om projekt med kunstig intelligens på
beskæftigelsesområdet.