Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller, at udvalget godkender udvalgets budgetbidrag, som
herefter indgår i drøftelserne af Økonomiudvalgets budgetforslag for 2027. Budgetbidragene består
af:
Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger, jf. bilag 1.
Overblik over prioriteringsmuligheder, jf. bilag 2.
Analyse af udfordringer relateret til overdragede opgaver med nye kontrakter Bilag 3.
Økonomien for den kollektive trafik.

Sagsfremstilling

Sagen skitserer Klima- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2027, der indgår i drøftelserne af
Økonomiudvalgets budgetforslag for 2027. Nedenfor følger en beskrivelse af
de enkelte budgetbidrag.
Beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger

Klima- og Miljøudvalget har i 2027 et driftsbudget på service på 498 mio. kr. og et anlægsbudget på 153
mio. kr. I bilag 1 er der en mere detaljeret beskrivelse af udvalgets budgettal og bemærkninger.
Oversigt over prioriteringsmuligheder

Økonomiudvalget bestilte med rammeudmeldingen et overblik over prioriteringsmulighederne fordelt i
blokke. Formålet er at skabe en bedre og mere sammenhængende oversigt over udvalgets
prioriteringsmuligheder, som kan understøtte de senere politiske drøftelser. Forvaltningen har derfor
udarbejdet et overblik over udvalgets prioriteringsmuligheder.
I bilag 2 er der en detaljeret beskrivelse af overblik over prioriteringsmuligheder. Bilaget giver et samlet
overblik over Klima- og Miljøudvalgets prioriteringsmuligheder i budget 2027 med henblik på at
understøtte de politiske drøftelser. Budgettet er opdelt i lovbundne, delvist skalerbare og fuldt skalerbare
områder, hvor udvalget alene har delvist skalerbare områder. Disse udgør samlet ca. 498 mio. kr. og
dækker bl.a. kollektiv trafik, vej, park, kirkegårde, klima, miljø og administrative støttefunktioner. Bilaget
beskriver, hvor der er handlerum, samt hvilke konsekvenser ændringer i serviceniveau, tempo eller
ambitionsniveau kan have. Der er ikke taget stilling til konkret udmøntning af besparelser eller
omprioriteringer.
Anlægsforslag

Forslag til anlæg blev behandlet og godkendt på udvalgets møde den 2. juni 2026 og er derfor ikke
medtaget i denne sag.
Budgetbidrag vedrørende de økonomiske udfordringer (kollektiv trafik samt nye kontrakter)

Budgetbidraget vedrørende kollektiv trafik og bidraget relateret til overdragede opgaver med nye
kontrakter er begge foranlediget af økonomiske udfordringer. Ud over udfordringer på de to områder er
der også udfordringer i relation til en række anlægsforpligtelser. Udvalget er blevet præsenteret for disse
anlægsforpligtelser på udvalgets mødet den 19. maj 2026.
Som en del af Økonomiudvalget budgetbestillinger skal der fremlægges et budget i balance.
Udfordringerne på driften løses ved dels interne omprioriteringer under udvalget og dels et nyt og meget
gunstigt udbud på den kommunale busdrift. En del af de overførte anlægsforpligtelser også kan
håndteres vha. det gunstige udbud af busdriften. Det drejer sig om forpligtelser for i alt 16,4 mio. kr. I
nedenstående tabel er udfordringer og løsning skitseret.

Som det fremgår af tabellen, er der behov for periodisering da en del af indtægterne fra det gunstige
udbud af busdriften først får effekt fra 2028. Det betyder at der trækkes 16,4 mio. kr. af kassen i 2026 og
28,7 mio. kr. i 2027. Til gengæld lægges der et tilsvarende beløb i kassen i de efterfølgende år.
Økonomien for kollektiv trafik samt analyse af udfordringer relateret til overdragede opgaver med nye
kontrakter er uddybet i det følgende.
Økonomien for den kollektive trafik

Økonomien for den kollektive trafik har været udfordret ad flere omgange. Odense Byråd har et mål om,
at den kollektive trafik skal være et reelt alternativ til bilen for flere jf. Grøn Mobilitetsplan for Odense
Kommune. I forbindelse med Budget 2025 blev der tilført ekstra midler i 2025 og 2026 til området for
kollektiv trafik, som dækker Odense Letbane (OL) og busdrift, for at bringe økonomien i balance på de to
områder. Ubalancen var knyttet til passagertallet, den gennemsnitlige billetpris og øgede driftsudgifter,
blandt andet som følge af forsinkelse af byggeriet af det nye OUH og eftervirkninger af coronakrisen.
Det blev desuden besluttet, at økonomien i 2027 og frem skulle revurderes i forbindelse med Budget
2027. Klima- og Miljøforvaltningen skal fremlægge et budget i balance for 2027 til Klima- og
Miljøudvalget, som baserer sig på det eksisterende rutenet. I fald der er en ubalance, skal forvaltningen
anvise løsningsforslag, fx via rutetilpasninger, ved et midlertidigt eller varigt budgetløft, så der skabes
varig balance.
Resultatet af det seneste udbud af den kommunale busdrift viser, at udgifterne kan holdes inden for det
nuværende budget, og at der vil være et yderligere fra 2028 på 20,0 mio. kr. stigende til 22,6 mio. kr. i
2029 og frem.
Det bemærkes, at der isoleret set i 2027 er et merforbrug på kollektiv trafik. Merforbruget skyldes flere
forhold. For det første har det nye udbud kun effekt fra 1. august. Det vil sige, at den gamle kontrakt
gælder i de første 7 måneder af 2027. Et andet forhold er, at der i 2027 investeres 3 mio. kr. i
ladeinfrastruktur. Ydermere afholdes udgifterne til 11 måneders drift af den nye midlertidige rute 12A i
Skibshusvarteret. Der blev givet bevilling til denne drift i 2024 og 2025, men bevillingen i 2024/25 har
været med til at dække underskud i de to år på den øvrige busdrift.
Analyse af udfordringer relateret til overdragede opgaver med nye kontrakter

Udfordringerne relateret til overdragede opgaver med nye kontrakter vedrører de opgaver, som er

overdraget fra By- og Kulturudvalget i forbindelse med den nye forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2026.
Som følge af nye udbud er der en økonomisk ubalance på kort og lang sigt på områderne for
vintertjeneste, vedligehold af parker og grønne områder samt kirkegårdsområdet. Klima- og Miljøudvalget
er et relativt lille udvalg. Klima- og Miljøforvaltningen har derfor i samarbejde med
Borgmesterforvaltningen udarbejdet en analyse og bud på både kortsigtede og langsigtede løsninger for
at bringe økonomien i balance.
Analysen identificerer en varig økonomisk ubalance på vintertjeneste samt grønne områder og parker og
peger på en kombination af kortsigtede og langsigtede handlinger til delvis håndtering af merudgifterne. I
forhold til udfordringerne på Park- og Kirkegårdsområdet er der fundet fuld finansiering. På
Vintertjenesten kan forslagene ikke fuldt ud dække merudgifterne. I 2027 mangler der således 8,4 mio.
kr. og fra 2028 og frem er det 6,7 mio. kr. Dette dækkes af mindreforbruget på den kollektive trafik - som
beskrevet ovenfor.
Analysen er yderligere beskrevet i bilag 3.
Den videre proces

Budgetbidraget indgår herefter i de politiske forhandlinger til budget 2027-2030. Efter budgetvedtagelsen
den 7. oktober 2026 i Byrådet vil der blive fremlagt en udmøntningssag for udvalget.

Økonomi

Sagen indgår i de videre politiske drøftelser om Økonomiudvalgets Budgetforslag for 2027. De
økonomiske konsekvenser for Odense Kommune herunder for kommunens kassebeholdning
opgøres derfor ikke særskilt for denne sag.

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget godkender indstillingen.