Anlægsopfølgning pr. 2. halvår 2026

Økonomi

Der forventes et budget i
balance på det
Grøn
anlægsprojekt, der afsluttes

Gul

Generelt ses en forventet
fremdrift, dog er der på
nuværende tidspunkt ikke
den ønskede fremdrift på
bevillingerne
Kvarterdannelse, Vollsmose
Alle og Åsumvej samt
Kottesgade etape 2 - nyt
byrum.

PERIODISERING Rød

Der er et forventet samlet
mindreforbrug på 79,2 mio.
kr., som overføres til 2027
og frem, fordelt med 72,2
mio. kr. til 2027 og 7,0 mio.
kr. til 2028.

FREMDRIFT

Note: "Grøn" signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelsen, "Gul" signalerer, at der er udfordringer på området, og "Rød"
signalerer, at der er storeudfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: "Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen".

Økonomien forventes at været i balance ved regnskabsaflæggelsen, og der ses generelt en god fremdrift på anlægsprojekterne,
hvilket forventes at fortsætte året ud.
På ”Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej” samt ”Kottesgade etape 2 – nyt byrum” er der dog ikke den ønskede fremdrift.
Den samlede anlægsportefølje udgør 302,7 mio. kr. i 2026, der periodiseres 79,2 mio. kr. til fremtidigt forbrug.
I bilag 1 ses en oversigt over samtlige anlægsprojekter.

Effekt
Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes
med årsberetningen for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske
sager. Derfor vil der ikke under dette emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se
ud og bruges.

Med denne sag periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan
ses i bilag 1.
Påvirkning af kassebeholdningen

Påvirkning af kassebeholdning
Anlægsprojekter
Kassepåvirkning

Udvalg
KMU
Intet

Styringsområde
Anlæg
Finansposter

I alt

+ = Forbedring af kassebeholdningen

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der lægges 79,2 mio. kr. i kassen i 2026, som derefter tages op
af kassen hen over årene 2027 og 2028 jf. ovenstående skema.
Den samlede kassepåvirkning hen over årene er dermed neutral.

Indstilling

Klima- og Miljøforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
1. Den samlede anlægsopfølgning for Klima- og Miljøudvalget for 2. halvår 2026.
2. At der overføres 79,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2026, fordelt med 72,2 mio. kr. til 2027 og 7,0 mio. kr. til 2028.
3. At der flyttes midler mellem bevillinger og udvalg i henhold til tabel 3 i sagsfremstillingen.
4. At der oprettes og frigives anlægsbevillinger til Anlægstilpasninger i relation til OL2 jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver Klima- og Miljøudvalget en status på udvalgets 47 anlægsprojekter i 2026.
Sagsfremstillingen indeholder:
Igangværende anlægsprojekter i 2026
Overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum over 15 mio. kr. i 2026 samt øvrige projekter med de største
udfordringer
Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde - byggemodning.
Anlægsprojekter der forventes afsluttet i 2026
Flytning mellem drift og anlæg samt mellem udvalg
I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.
Der afrapporteres på anlægsprojekternes eksekvering ift. 1) Økonomi, 2) Fremdrift samt påvirkningen på kommunens
kassebeholdning som følge af periodiseringer.
Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget ’Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2026’.
Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.
Fremdrift og periodisering beskriver, om anlægsprojekterne har den ønskede fremdrift, herunder forventer overholdelse af den
planlagte ibrugtagning, samt hvorvidt projekterne har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte
periodisering.

Igangværende anlægsprojekter i 2026

Af nedenstående tabel 1 ses et overblik over den samlede anlægsportefølje, samt den periodisering der foretages med denne sag.
Samlet anlægsportefølje
Anlægsområde, 1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet forbrug

Afvigelse 2026

Periodisering

Ordinær anlægsportefølje

Velfærdens Fundament

Det konjunkturfølsomme område

Anlæg, i alt

+ = mindreforbrug, -= merforbrug

Den samlede anlægsportefølje udgør 302,7 mio. kr. i 2026, der periodiseres 79,2 mio. kr. til fremtidigt forbrug.
På projekterne Klimahandlingsplan og Grøn Mobilitetsplan ses en forventet fremdrift ligesom økonomien forventes at være i balance.

Overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum over 15 mio. kr. i 2026 samt øvrige projekter med de største udfordringer

Af nedenstående tabel 2 ses de anlægsprojekter, der har et budget over 15,0 mio. kr. i 2026, samt de anlægsprojekter hvorpå der
ses en risiko, selvom budgettet er under 15,0 mio. kr. Der kan være en risiko i både økonomien og på fremdriften. Såfremt der er
vurderet en væsentlig risiko på et projekt, så fremgår de af nedenstående tabel med farverne gul eller rød. Projekterne i tabellen er
desuden beskrevet i dette afsnit. Det fulde overblik over udvalgets samlede anlægsportefølje kan ses i bilag 1.
Tabel 2 – projekter med anlægssum over 15,0 mio. kr. i 2026 samt projekter med de største udfordringer.

Generelt om anlægsbevillingernes økonomi, fremdrift og periodisering:

Anlægsbevillingernes økonomi forventes at være i balance på de fleste bevillinger. Der opleves dog prisstigninger i markedet, hvilket
påvirker anlægsområdet. Det skyldes blandt andet, at anlægsbevillinger ikke prisfremskrives, hvilket gør dem følsomme overfor

prisstigninger. Det er særligt de store anlægsprojekter, der er eksponeret overfor prisstigninger.
Med 2. halvårssagen sker der en samlet periodisering på 79,2 mio. kr. på tværs af anlægsporteføljen, hvilket kan henføres til både
den ordinære anlægsportefølje og det konjunkturfølsomme område. Der er tale om periodiseringer, som udlignes over et flerårigt
perspektiv.
Væsentlige overførsler og projekter gennemgås og beskrives i nedenstående afsnit.
Håndtering af trafikale forpligtelser

Som en del af Budget 2027 blev der oprettet en anlægsbevilling til håndtering af trafikale forpligtigelser. Midlerne skal blandt andet
anvendes til færdiggørelse af adgangsvej ved Nyt OUH ved Sdr. Hospitalsvej/Glisholmvej, merforbrug ved ny adgangsvej til
Dyrskuepladsen og trafikale tiltag omkring stadionprojektet. En væsentlig del af midlerne periodiseres til 2027, da alle midlerne ikke
forventes anvendt i indeværende år. Der er den forventede fremdrift på bevillingen. Klima- og Miljøudvalget forelægges på
indeværende udvalgsmøde samtidig en drøftelsessag om, hvilke af de overførte anlægsforpligtelser udvalget vil prioritere midler til.
Klimatilpasning

Rammen er et strategisk værktøj til at prioritere indsatser mod oversvømmelser, stigende grundvand og andre klimarelaterede risici.
Vanddispositionsplaner forventes ultimo 2026, hvorefter arbejderne igangsættes. Budgetmidlerne overføres dermed til 2027 til
forventet forbrug.
Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej

Anlægsprojektet er sat på pause grundet arbejdet med Fremtidens Vollsmose.
Kottesgade etape 2 – nyt byrum

Der er stilstand i projektet, grundet udfordringer i projektfasen. Projektet er under udvikling i Byudvikling under By- og
Kulturforvaltningen.

Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde - byggemodning.

Samlet set periodiseres 41,0 mio. kr. fra 2026 til 2027.
Periodiseringerne fordeles med 30,0 mio. kr. vedr. Skt. Klemens, 9,0 mio. kr. vedr. Hvilehøjvej og 2,0 mio. kr. vedr.
færdiggørelsesarbejder. Periodiseringerne skyldes forskydninger i byggemodningstakten.

Anlægsprojekter der forventes afsluttet i 2026

Ét enkelt projekt forventes afsluttet i 2026. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på projektet.
Anlægsprojekter, der forventes afsluttet
Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2026

Skitseprojekt jernbanen over Vestfyn

Flytning mellem drift og anlæg samt mellem udvalg

Nedenstående tabel 3 viser budgetflytninger mellem bevillinger og udvalg.
Budgetflytninger
I kr.

Udvalg

Styringsområde

I alt

Mere natur og skov i Odense

KMU

Anlæg

Mere natur og skov i Odense

BKU

Anlæg

NY: Anlægstilpasninger i relation til OL2

KMU

Anlæg

Ny: Myndighedsopgaver i relation til etablering af OL2

KMU

Anlæg

Ny: Myndighedsopgaver i relation til etablering af OL2

BKU

Anlæg

Finansiering: Opsparing drift OL2

ØKU

Service

Kassepåvirkning

Intet

Kassen

Adgangsvej Dyrskuepladsen herunder VVM-redegørelse

BKU

Drift

Adgangsvej Dyrskuepladsen herunder VVM-redegørelse

KMU

Anlæg

Mere natur og skov i Odense

Bevillingen flyttes da køb af jord ifølge kompetencefordelingsplanen ligger under By- og Kulturudvalget.
Anlægstilpasninger i relation til OL2

Med Budget 2027 blev der frigivet midler til anlægsindskud til etableringen af Odense Letbanes etape 2. Ligesom det også var
tilfældet ved etableringen af etape 1, så medfører sådan et byudviklende anlægsprojekt et ekstra træk på ressourcerne til blandt
andet myndighedsbehandling. Opgaverne har et omfang, der fordrer ekstra ressourcer i By- og Kulturforvaltningen og Klima- og
Miljøforvaltningen, for at opgaverne ikke skal få betydelige konsekvenser for øvrige, vækstfremmende myndighedsopgaver.
I modsætning til situationen forud for etape 1, så er nu tale om erfaringsbaserede estimater – der er dog usikkerhed omkring, hvor
længe dette ekstra ressourcetræk vil foregå. Et eventuelt behov for 2031 og frem, vil der skulle tages stilling til frem mod 2031.
Der afsættes derudover en anlægspulje på 10 mio. kr. til at dække mindre afledte kommunale anlægstilpasninger. Puljen afsættes
under Klima- og Miljøudvalget og udmøntes i et samarbejde med By- og Kulturudvalget. Puljen forventes minimum at række til 2030.
Såfremt det realiserede ressourcetræk overstiger de tildelte midler, er der mellem Borgmesterforvaltningen, Klima- og
Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen enighed om, at de deraf følgende udfordringer skal drøftes i fællesskab med henblik
på sammen at finde en løsning.
Derfor flyttes således midler fra opsparingen til etape 2 til dette arbejde.
Adgangsvej Dyrskuepladsen herunder VVM-redegørelse

I forbindelse med strukturændring tidligere på året blev det besluttet at denne bevilling skulle flyttes fra By- og Kulturudvalget til
Klima- og Miljøudvalget. Inden denne beslutning var der igangsat udarbejdelse af VVM-redegørelse finansieret af serviceområdet
under By- og Kulturudvalget. Der søges nu om flytning af disse midler til anlægsbevillingen.