På dagsordenen 4. november, Økonomiudvalget, Odense
Afrapportering af det specialiserede socialområde i 2026
Siden 2021 er der lavet afrapporteringer på det specialiserede socialområde, som forelægges Økonomiudvalget tre gange årligt.
Kort fortalt
- Hvem
- Økonomiudvalget, Odense Kommune
- Hvornår
- Onsdag 4. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad betyder det for dig?
Sagen er en status på pengene til støtte til børn, handicappede og udsatte voksne i Odense i 2026, og du mærker ikke selv en ændring. Kommunen forventer at bruge 28,4 mio. kr. mere end budgettet (1,4 %), og udvalget skal godkende afrapporteringen. Bor du i Odense og er du eller dit barn i et tilbud, kan flere penge i 2027 give flere pladser i kommunens egne tilbud.
Berører især Børn og familier med støttende indsatser Voksne med handicap i botilbud eller med støtte i eget hjem Borgere på kontante ydelser, fx tabt arbejdsfortjeneste
For og imod
For
- Giver overblik over økonomien tre gange om året, så udgifterne kan følges tæt og der kan handles i tide.Forvaltningen
- Merforbruget på 28,4 mio. kr. er mindre end det ville være uden ekstra refusion på 8,3 mio. kr. på voksenområdet.Forvaltningen
- Byrådet har tilført 134 mio. kr. i 2026 og 85 mio. kr. i 2027, så området får mere luft og flere egne tilbud.Forvaltningen
Imod
- Området bruger mere end budgettet, især på børn: 24,4 mio. kr. i merforbrug, fordi flere børn får støttende indsatser.Forvaltningen
- Merforbrug på botilbud (11,5 mio. kr.) og støtte i eget hjem (5,9 mio. kr.) viser et pres på voksenområdet.Forvaltningen
- Afrapporteringen siger ikke noget om effekten af indsatserne, da effektopfølgningen er sat på pause, til et nyt setup er besluttet.Forvaltningen
Argumenterne er samlet af Sagsvagt med hjælp fra AI ud fra kommunens egen tekst. De er ikke Sagsvagts holdning. Læs hele sagen herunder.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 4. november 2026. Du finder dem på odense.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og
Ungeforvaltningen og Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen
indstiller til respektive udvalg, at udvalget godkender afrapporteringen.
Sagsfremstilling
Økonomisk afrapportering af Forventet Regnskab 2026
Denne sag omhandler status på Forventet Regnskab 2026 på det specialiserede socialområde
i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Sundheds-,
Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen.
Det forventede regnskab 2026 viser et samlet merforbrug på 28,4 mio. kr. svarende til en
afvigelse på 1,4 %.
Samlet merforbrug på børneområdet på 24,4 mio. kr.
Heri indgår en mindreindtægt fra refusion på særligt dyre enkeltsager på 2,8 mio.
kr., som øger merforbruget fra 21,6 mio. kr. til 24,4 mio. kr.
Samlet merforbrug på voksenområdet på 3,8 mio. kr.
Heri indgår merindtægter fra refusion på særligt dyre enkeltsager på 8,3 mio. kr.,
som mindsker merforbruget fra 12,1 mio. kr. til 3,8 mio. kr.
Balance på kontante ydelser med merforbrug på 0,1 mio. kr.
Samlet er der tilført 134 mio. kr. til området i 2026, som blev bevilliget af byrådet i de sidste to
års budgetter, som indgår i budgetterne for 2026. Tilførslen fordeler sig med 88,5 mio. kr. til
Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 31 mio. kr. til Beskæftigelses- og
Socialudvalget og 14,5 mio. kr. til Børn- og Ungeudvalget.
Herudover blev der i Budget 2027 tilført 85 mio. kr. til området i 2027, så budgettet i 2027 er på
niveau med 2026.
Årsagsforklaring på børneområdet
Både Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer en
stigning i antallet af børn, der modtager støttende indsatser, hvilket medfører et forventet
merforbrug på støttende indsatser på 14,8 mio. kr. i Børn- og Ungeforvaltningen og 10,9 mio.
kr. i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Modsat forventer begge
forvaltninger mindreforbrug på udgifterne til anbringelser. Børn- og Ungeforvaltningen forventer
et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et
mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer en mindreindtægt på refusion af særligt dyre
enkeltsager på 2,8 mio. kr., som øger det samlede forventede merforbrug på børneområdet.
Børn- og Ungeforvaltningen forventer balance på refusion for særligt dyre enkeltsager.
Årsagsforklaring på voksenområdet
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et merforbrug på midlertidige og
længerevarende botilbud på 11,5 mio. kr. og personlig støtte (bl.a. § 85) på 5,9 mio. kr.
Merforbruget modsvares af flere forventede refusionsindtægter på 6,3 mio. kr., som reducerer
Beskæftigelses- og Socialforvaltningens samlede forventede merforbrug på området.
Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen forventer et mindreforbrug på
voksenområdet på 6,6 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på hjælpemidler til
borgere med handicap. Derudover er der et mindreforbrug på botilbudsområdet, men som
modsvares af højere udgifter til støtte i eget hjem (§ 85). Det er enkelte dyre tilbud, der driver
en stor del af § 85-udgifterne, da indsatsen i eget hjem i nogle tilfælde fungerer som et
alternativ til et botilbud.
Årsagsforklaring på kontante ydelser
Børn- og Ungeforvaltningen har et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr., som modsvares af et
mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Generelt følges
området tæt, og der er indført handleplaner på området for tabt arbejdsfortjeneste med henblik
på at bringe området i balance.
Status på analyse i egne tilbud og Budget 2027
Med Budget 2026 fik Direktørgruppen til opgave at udarbejde en langsigtet plan og analyse af
tilbudsviften med henblik på at sikre, at flere borgere i Odense fremadrettet kan få et tilbud i
Odense Kommune. Analysen blev færdiggjort medio 2026, og forvaltningerne har frem mod
Budget 2027 arbejdet videre med realisering af investeringsplanen.
Med Budget 2027 blev der afsat midler til både området generelt og til videreudvikling af
kommunens egne specialiserede tilbud. Byrådet prioriterede i årets budget området med en
varig tilførsel på 50 mio. kr. årligt fra 2027 samt et ekstraordinært løft på 35 mio. kr. i 2027. Der
afsættes derudover midler til at forberede yderligere investeringer og til etablering af et nyt
botilbud for borgere med handicap, udadreagerende adfærd og domsanbringelse. Der blev
ansøgt om midler fra lånepuljen til netop dette botilbud, som blev imødekommet og vedtaget
med Budget 2027. I budgettet blev der også afsat 1 mio. kr. til forprojektering. By- og
Kulturforvaltningen arbejder derfor videre med den resterende del af planen.
Samtidig videreføres det tværgående samarbejde mellem forvaltningerne om kapacitet, tilbud
og forebyggende indsatser for at sikre en langsigtet og sammenhængende udvikling af
området, hvor Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen varetager den
koordinerende rolle.
Økonomi
Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.
Kilde: Odense Kommune, Økonomiudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 9. Læs den originale sag hos kommunen.