Halvårlig afrapportering på familieområdets faglige økonomiske handleplan

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og skoleudvalget,
1. at afrapporteringen på den faglige økonomiske handleplan på familieområdet tages
til efterretning.
2. at det godkendes, at forvaltningen anvender familieområdets bygningskapacitet på
Støvringgårdvej 43 i Mellerup og Infanterivej 33 i Randers til at påbegynde
etableringen af henholdsvis en børneinstitution og en ungeinstitution med henblik på
at udmønte beslutningen om at etablere 20 døgntilbudspladser på familieområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte
børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole.
Der er derfor udarbejdet en ny faglig økonomisk handleplan for det samlede familieområde,
som har erstattet den tidligere faglige økonomiske handleplan på familieområdet samt

genopretningsplanen, børnehandicapplanen og SØP/Fingerplanen på børnehandicapområdet.
Handleplanen er vedhæftet som bilag 1.
Det blev, ved handleplanens godkendelse, besluttet, at der halvårligt skulle afrapporteres på
initiativerne i handleplanen. Der følger derfor nu en halvårlig afrapportering for medio 2026.
Overordnet viser afrapporteringen på handleplanen, at der generelt er sket en positiv udvikling
på familieområdet. Den komplette afrapportering er vedlagt som bilag 2.
Fokusområde I: Døgntilbudsområdet

1.1 Investeringer i egne døgntilbud
Forvaltningen har arbejdet på at finde en relevant bygning til etablering af døgntilbud til udsatte
børn og unge. Samtidig har det vist sig at der er behov for at ændre på fordelingen af
døgnpladser, og byrådet godkendte jf. punkt 102 den 23. marts, at de 20 døgnpladser nu kan
fordeles på 10 pladser til aldersgruppen 0-13 år og 10 pladser til aldersgruppen 12-18 år.
Som følge af udviklingen på familieområdet, er der nu opstået en ledig kapacitet, der potentielt
kan anvendes til at etablere 20 døgntilbudspladser, som blev besluttet i forbindelse med
budget 2025-28. Dette uddybes senere i sagen.
1.2 Gennemgang af døgnaflastningstilbuddet Spiren og døgntilbuddet Udsigten
Forvaltningen har arbejdet videre med de udviklingsmuligheder, der er blevet identificeret i
gennemgangen af de to tilbud. Det blev baggrunden for en plan, der har medført en afvikling af
døgntilbuddet Udsigten og til indførelsen af et nyt modulkoncept på døgnaflastningstilbuddet
Spiren. Der er samtidigt igangsat en proces med at udvide målgruppen for døgnaflastning.
Det nye modulkoncept på Spiren er endnu ikke fuldt indfaset, men der arbejdes med en
ændret tilgang til døgnaflastningen, hvilket har resulteret i en øget belægningsgrad i tilbuddet.
Det estimeres på nuværende tidspunkt, at der allerede ved udgangen af 2026 er økonomisk
balance på Spiren.
1.3 Ansættelse af ekstra matchkonsulent på anbringelsesområdet
Der blev pr. 1. december 2025 ansat en ekstra matchkonsulent på anbringelsesområdet, så
der nu er ansat to matchkonsulenter. Den ekstra matchkonsulent har bidraget til at håndtere
anbringelsessagerne på børnehandicapområdet og har generelt medvirket til at styrke
indsatsen for at finde det fagligt mest optimale døgntilbud til børn og unge i Randers
Kommune. Målet er at sikre det bedst mulige faglige tilbud til den bedst mulige pris. Der
henvises til bilag 2 for eksempler på konkrete sager.
Det vurderes, at den forventede besparelse på 1,35 mio. kr. årligt ved ansættelse af en ekstra
matchkonsulent er blevet realiseret.
Fokusområde II: Udvidelse af kommunens interne ambulante indsatsvifte

2.1 Ansættelse af tre ekstra medarbejdere i Børne- og ungecentret

Der er blevet ansat tre ekstra medarbejdere i Børne- og ungecentret, som nu løser
familiekonsulents- og kontaktpersonsopgaver, der tidligere i høj grad blev købt eksternt. Det er
vurderingen, at ventetiden på familiekonsulents- og kontaktpersonsopgaverne på
børnehandicapområdet er blevet reduceret, ligesom udgifterne til køb af ekstern
familiebehandling og kontaktpersoner er blevet reduceret.
Den forventede besparelse ved ansættelse af de ekstra tre medarbejdere vurderes ikke fuldt
ud realiseret på nuværende tidspunkt, men det går i den rigtige retning, og forventningen er, at
besparelsen på 1,8 mio. kr. årligt formentligt kan indfries indenfor en årrække.
Øvrige fokusområder

Administrative og styringsmæssige arbejdsgange
Sammenlægningen af børnehandicapområdet og familieområdet pr. 1. januar 2025 affødte en
naturlig gennemgang af arbejdsgange og procedurer for blandt andet sagsbehandlingen af
sager om tabt arbejdsfortjeneste. I forbindelse hermed blev der bl.a. etableret et nyt team for
tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelser, der har arbejdet intensivt med arbejdsgange
og procedurer med henblik på at skabe mere systematik, korrekt anvendelse af fagsystemerne
samt der er foretaget en grundig gennemgang af alle sager om tabt arbejdsfortjeneste. Det har
været en omfattende, krævende og ressourcetung opgave, men indtil videre har
gennemgangen reduceret udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste med omkring 1. mio. kr. fra
medio 2025 og frem til nu.
Revisionens opfølgning på revisionsbemærkningen fra 2024 vedrørende merudgifter i
forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste er nu bortfaldet, og sagsrevisionen fra 2025 viste ikke
væsentlige eller systematiske fejl, og det er revisionens vurdering, at området nu administreres
efter gældende regler og retningslinjer.
Overgang fra barn til voksen
Forvaltningen arbejder fortsat og kontinuerligt med at sikre sammenhængende og tryg
overgang fra barn til voksen for personer med handicap. Der er nu skabt strukturer og aftaler,
så punktet i handleplanen kan markeres som afsluttet. Det er vigtigt at bemærke, at overgange
og tværfagligt samarbejde dog altid vil være et fokusområde.
Styrket deltagelsesmuligheder for alle børn og unge (tabt arbejdsfortjeneste)
I et samarbejde på tværs af Børn og Skole arbejdes der på at skabe styrkede
deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. Det seneste initiativ er et samarbejde mellem
familieområdet og skoleområdet, og hvor der er etableret en pædagogisk indsats på Oust
Mølleskolen, der skal styrke deltagelsesmulighederne for elever med skolefravær. Samtidigt
har indsatsen til formål at minimere nogle af de konsekvenser af skolefraværet, der kan betyde,
at forældrene kan miste kontakten til arbejdsmarkedet.
Ny børneinstitution og ny ungeinstitution

Beslutningerne om at lukke døgntilbuddet Udsigten, jf. pkt. 355 på mødet i byrådet d. 15.

december 2025, og om at afvikle Familieværkstedets døgndel, jf. pkt. 131 på mødet i byrådet
d. 27. april 2026, har medført, at familieområdet nu råder over ledig bygningskapacitet.
Denne ledige bygningskapacitet vurderes at have den rette relevans både i forhold til faglighed
og lokation til, at udmønte beslutningerne om samlet at etablere 20 døgntilbudspladser jf. pkt.
1.1 ovenfor.
Konkret foreslår forvaltningen:
at anvende bygningen på Støvringgårdvej 43 i Mellerup, der hidtil har tilhørt Udsigten, til
at etablere en børneinstitution med 10 døgntilbudspladser til børn i alderen 0-13 år, og
at anvende bygningen på Infanterivej 33 i Randers, der hidtil har tilhørt
Familieværkstedet, til at etablere en ungeinstitution med 10 døgntilbudspladser til unge i
alderen 12-18 år. Placeringen på Infanterivej 33 er valgt, fordi det er afgørende, at
døgntilbuddet:
ligger tæt på en overbygningsskole.
har nem adgang til offentlig transport, af hensyn til de unges videre uddannelse
samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
sikrer, at de unge trænes i at være selvhjulpne og at færdes i de miljøer, som de på
sigt vil befinde sig i.
Afviklingen af Udsigten og Familieværkstedets døgnbehandling er undervejs. Sideløbende er
der igangsat processer i forhold til at få godkendelser hos Socialtilsyn Midt til de nye tilbud.
Desuden er der igangsat en proces med henblik på at få afklaret mulighederne for og
omkostningerne ved at lave de nødvendige tilpasninger og optimeringer af de fysiske rammer
på matriklerne.
Det er forventningen, at de nødvendige tilpasninger og optimeringer kan etableres indenfor
rammen af de 10 mio. kr., der blev afsat til formålet i forbindelse med budget 2025-2028. Det er
desuden forventningen, at de to nye døgntilbud kan etableres, så de er fuldt operative i løbet af

Økonomi

Der er forsat budgetubalance på børnehandicapområdet. Initiativerne i handleplanen har
medvirket til at sikre, at der er sket en økonomisk opbremsning på området, så det
nærmer sig et budget i balance. Fra 2028 og frem forventes et mindreforbrug, der
gradvist vil nedbringe gælden på området. For en nærmere information henvises der til
bilag 2.

Videre proces

Forvaltningen forsætter arbejdet med handleplanens initiativer, og ved behov vil handleplanen

bliver suppleret med nye initiativer. Hvis det godkendes at anvende den ledige
bygningskapacitet til at udmønte beslutningerne om samlet at etablere 20 døgntilbudspladser,
vil forvaltningen forsætte arbejdet hermed.

Beslutning

1) Taget til efterretning
2) Godkendt
Lise-Lotte Leervad Larsen havde forfald til mødet. Jesper Gade deltog i stedet for.
Tommy Bødker Jensen havde forfald til mødet.