Forvaltningen og formanden orienterer

Sagsfremstilling

Udvikling i køb af ydelser fra eksterne leverandører på familieområdet

I henhold til den faglige og økonomiske handleplan på familieområdet, der blev besluttet i sag
71 på mødet i børne- og familieudvalget den 5. august 2025, har der siden sammenlægningen
med børnehandicapområdet været fokus på at skabe et samlet budget i balance. Der er derfor
blevet iværksat forskellige initiativer med det formål at sikre høj kvalitet på tværs af
familieområdet og samtidig medvirke til at skabe et budget i balance. Blandt andet er der blevet
justeret arbejdsgange og procedurer, herunder har der været en opmærksomhed og
nysgerrighed på store eksterne udgifter. Der er desuden blevet ansat 3 medarbejdere i Børneog ungecentret til en lønudgift på cirka 1,8 mio. kr., så flere opgaver i højere grad løses internt
på familieområdet, hvilket øger fagligheden og skulle medvirke til en samlet økonomisk
besparelse på køb af eksterne ydelser på 1,8 mio. kr. jf. punkt 2.1 i den faglige og økonomiske
handleplan.
Samlet set har disse initiativer medvirket til at reducere udgifterne til køb af ydelser fra eksterne
leverandører som vist i tabel 1.
Tabel 1: Tabel over udgifter til køb af ydelser fra eksterne leverandører

Udgifter til køb
af ydelser fra
eksterne
leverandører

mio.
kr.

mio.
kr.

mio.
kr.

mio.
kr.

Note: Tallene for 2023 og 2024 viser de samlede udgifter til køb af ydelser fra eksterne leverandører for
familieområdet inkl. de områder, der først fra 1. januar 2025 blev en del af familieområdet. * = 2026 vises som et
forventet forbrug. Tallet er baseret på de reelle udgifter til og med juli måned 2026.

Udgifterne til køb af ydelser fra eksterne leverandører forventes dermed reduceret med cirka 4
mio. kr. fra 2025 til 2026. Den forventede økonomiske besparelse på 1,8 mio. kr. er dermed
fuldt indfriet.
Status på renovering af Vorup Vuggestue

Byrådet besluttede på sit møde den 22. juni 2026 (punkt nr. 215) at afsætte 1,6 mio. kr. til en
bygningsmæssig opgradering af Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst). RandersBolig, der er
bygningsejer, har samtidig afsat 1,0 mio. kr. til renoveringen. Dermed er der i alt afsat 2,6 mio.
kr. til renoveringen af Vorup Vuggestue. Der er nu afholdt licitation på renoveringsopgaven.
Licitationsresultatet viser, at opgaven kan udføres indenfor den afsatte sum på i alt 2,6 mio. kr.
På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om tidspunktet for ibrugtagningen af Vorup
Vuggestue, idet den samlede modernisering og ombygning af den boligblok, hvor vuggestuen
er placeret, er ramt af forsinkelser. En ny tidsplan for opgraderingen af vuggestuen er derfor
under udarbejdelse, og børne- og skoleudvalget vil på et senere møde blive orienteret om
tidspunktet for genåbningen af institutionen.

Beslutning

Taget til efterretning.