Budgetopfølgning på driften pr. 31. juli 2026 på Økonomi- og Koordinationsudvalget

Sagsfremstilling

Sideløbende
med den samlede budgetopfølgning forelægges Økonomi- og Koordinationsudvalget en
særskilt budgetopfølgning for udvalgets egne poster. Denne
budgetopfølgning følger hvert kvartal.

Budgetopfølgningen
på Økonomi- og Koordinationsudvalgets eget område pr. 31. juli, viser et
forventet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. I maj var det
forventede mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig således
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Korrigeret

budget
2026 ekskl.
overførsler

Forventet
regnskab
2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Økonomi- og Koordinationsudvalget i alt
481.255
471.322
-9.933
-8.460

Politisk organisation
12.854
15.429
2.575
2.215

Administrativ organisation m.v.
368.466
368.136
-330
1.504

- heraf administrationsområdet med overførselsadg.
287.721
286.722
-999
-162

- heraf fælles IT med overførselsadgang
58.327
54.000
-4.327
-4.427

- heraf øvrige områder med overførselsadgang
21.066
21.064
-2
335

- heraf øvrige områder uden overførselsadgang
1.352
6.350
4.998
5.758

Tjenestemandspension - med overførseladg.
26.901
27.100
199
199

Generelle reserver
10.573
0
-10.573
-10.573

Ejendomscentret - med overførselsadgang
62.461
60.657
-1.804
-1.804

Ændringen i mindreforbruget kan henføres til en række forskellige områder, som hver især har bidraget i mindre omfang og samlet set resulteret i et mindreforbrug på knap 1,5 mio. kr. Et par eksempler herpå

• Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, hvor der tidligere var forventet et merforbrug på 0,16 mio. kr., mens der nu forventes et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. Det svarer til en forbedring på ca. 0,23 mio. kr.

• På tværs af flere områder har der været forskydninger i lønomkostninger, som samlet set resulterer i et mindreforbrug.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I nedenstående tabel ses det, hvordan budgetafvigelsen fordeler sig på områder med og udenoverførselsadgang.

Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Overførsler fra 2025 til 2026
Korrigeret
budget

2026

Forventet
regnskab

2026

Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Økonomi- og Koordinationsudvalget
81.590
480.151
470.218
-9.933
-8.460

Områder, hvor der ikke er
overførselsadgang

536
24.779
21.779
-3.000
-2.601

Områder, hvor der er
overførselsadgang

81.054
455.372
448.439
-6.933
-5.859

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomi- og Koordinationsudvalget, at

• Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.