Evaluering af budgetprocessen for budget 2027-2030

Sagsfremstilling

HovedMED-udvalget evaluerer de elementer af budgetprocessen for Budget 2027-2030, som
vedrører MED-organisationen.
Det drejer sig om følgende elementer, som uddybes nedenfor:
Orientering om budgetprocessen
Dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget
Handlekatalog
Budgetstatusmøder
Kommentering af budgetforlig samt eventuelle ændringsforslag og drøftelse af
budgetaftalen.
Ad 1) Orientering om budgetprocessen
Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb orienterede hovedMED-udvalget om
budgetprocessen for Budget 2027-2030 på mødet den 19. februar 2026.
Efterfølgende blev alle områdeMED-udvalg og lokale MED-udvalg skriftligt orienteret om
budgetprocessen og særligt processen for handlekataloget.
Ad 2) Dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget
Den 22. april 2026 blev der afholdt dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget. På det
årlige dialogmøde har hovedMED-udvalget mulighed for at give input til budgetprocessen.
Det nye byråd fik på mødet en introduktion til politikområdet 'Personale', ligesom der i dialogen
var fokus på følgende temaerne mangel på arbejdskraft samt reformer og frisættelse.
Ad 3) Handlekatalog
Byrådet besluttede med budgetprocessen, at administrationen i første halvår af 2026 skulle
udarbejde et handlekatalog med forslag til servicereduktioner fordelt på politikområder.
Handlekataloget skulle have et omfang på 90-100 mio. kr. Koncernledelsen udarbejdede på
den baggrund et handlekatalog, som blev sendt til kvalificering og udtalelse i hovedMED-

udvalget, områdeMED-udvalg og lokale MED-udvalg på de områder, hvor der ikke er et
områdeMED-udvalg.
Handlekataloget og udtalelser fra MED-udvalgene til handlekataloget blev afleveret til Byrådet i
forbindelse med budgetstatusmødet i juni.
Ad 4) Budgetstatusmøder
Der blev afholdt budgetstatusmøde den 24. juni 2026, hvor de umiddelbare konsekvenser af
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen præsenteres, handlekataloget og forandringer fra
udvalgene (drift og anlæg) blev overleveret til Byrådet mv. HovedMED-udvalget var inviteret til
at deltage i budgetstatusmødet.
Der er herudover afholdt budgetstatusmøde den 19. august 2026. Konsekvenserne af
økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, budgettet til 1. behandling mv. blev præsenteret på
mødet. HovedMED-udvalget var inviteret til at deltage i budgetstatusmødet.
Ad 5) Kommentering af budgetforlig samt eventuelle ændringsforslag til Budget 20272030
Budgetforliget samt eventuelle politiske ændringsforslag til Budget 2027-2030 sendes til
kvalificering og udtalelse i hovedMED-udvalget i perioden fra den 14. - 18. september
2026. Der er frist for eventuel udtalelse til budgetforliget den 18. september 2026.
HovedMED-udvalget har tidligere besluttet, at hvis budgetforliget indeholder væsentlige
punkter, som ikke fremgik af handlekataloget, sendes disse punkter til kommentering i de
berørte områdeMED-udvalg. Hvis der ikke er et områdeMED-udvalg på området, sendes
punkterne til kommentering i de berørte lokalMED-udvalg. HovedMED-udvalget udarbejder på
den baggrund samlet kommentering til de politiske ændringsforslag.
Efter aftale i hovedMED-udvalget kan det håndteres sådan, at budgetaftalen samt
ændringsforslag er sendt ud til koncernchefer og kontraktholdere med henblik på deres
vurdering af, om der er væsentlige punkter, som ikke allerede er drøftet i MED i forbindelse
med handlekataloget, og som derfor skal sendes til kommentering i områdeMED-udvalg og
lokalMED-udvalg.
Budgetprocessen for Budget 2027-2030 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,
at hovedMED-udvalget evaluerer de elementer af budgetprocessen for Budget
2027-2030, som vedrører MED-organisationen.

Beslutning

Fraværende: Frederik Gammelgaard, Jeanett Søborg, Tina Barløse, Heidi Nielsen, Ann

Minet Andersen.
HovedMED-udvalget evaluerede de elementer af budgetprocessen for Budget 20272030, som vedrører MED-organisationen.
HovedMED-udvalget er overordnet tilfreds med inddragelsen i budgetprocessen og finder
det bl.a. gavnligt at deltage på budgetstatusmøderne.
Det er hovedMED-udvalgets vurdering, at der er behov for tydeliggørelse af, hvad MED's
rolle i budgetprocessen er, samt at få kommunikeret dette til MED-organisationen herunder hvornår noget er til kvalificering og/eller udtalelse, og hvem der har mulighed for
at komme med inputs og hvornår. Der har været lidt forvirring om dette, bl.a. affødt af, at
handlekataloget nu som udgangspunkt sendes til kvalificering i områdeMED-udvalg på de
områder, hvor der er et områdeMED-udvalg, og ikke i lokalMED-udvalgene. Der kan
være behov for tydeliggørelse af områdeMED-udvalgenes og lokalMED-udvalgenes
opgave og processen, således at MED-udvalgene klædes bedst muligt på.
HovedMED-udvalget fremsatte desuden ønske om, at de udtalelser, der kommer ind til
budgetpostkassen er tilgængelige/offentlige, så det på den måde er muligt at se
eventuelle udtalelser fra bl.a. områdeMED-udvalg og lokalMED-udvalg.