Midttrafiks budget for kollektiv trafik og flextrafik 2027 til godkendelse

Sagsfremstilling

Midttrafik har udsendt forslag til budget 2027 til kommunerne. Bemærkninger til budgettet skal
indsendes senest den 31. oktober 2026, hvorefter de bliver indarbejdet i det endelige budget
for 2027. Det endelige budget forventes at blive godkendt i Midttrafiks bestyrelse den 11.
december 2026. Midttrafiks samlede budgetforslag 2027 fremgår af bilag 1. Midttrafiks
budgetforslag 2027 pr. bestiller fremgår af bilag 2.
Som det fremgår af nedenstående tabel samt bilag 2, forventes Skanderborg Kommunes
samlede udgifter til Midttrafik i 2027 at udgøre 33,1 mio. kr. Den forventede udgift er ca. 1,9
mio. kr. større end i 2026.
Herning Turist varetager driften af bybus 21 i Skanderborg via Midttrafik. Selskabets
betalingsstandsning pr. 18. september 2026 kan potentielt medføre en mindre øget driftsudgift
for Skanderborg Kommune afhængig af, hvordan en ny kontrakt indgås via Midttrafik. Niveauet
for den potentielle udgiftsstigning er på nuværende tidspunkt ukendt.
Skanderborg Kommunes samlede udgifter til Midttrafik i 2027 forventes fordelt som følgende:
Midttrafiks budgetforslag
2027, Skanderborg
Kommune
Operatørudgifter, inkl. flexbus

Passagerindtægter

Drifts- og billetsystemer samt
billetkontrol

Administration

Busdrift i alt

Flextrafik, åben kørsel (flextur
og plustur), inkl.
flexadministration

Flextrafik, handicapkørsel, inkl.
flexadministration

Flextrafik, kommunal kørsel,
inkl. flexadministration
Flextrafik i alt

Letbanesekretariatet

Fælles omkostninger + afdrag
lån Rejsekort

Skanderborg Kommune i alt

Midttrafiks budgetforslag kan afholdes indenfor den afsatte ramme til kollektiv trafik.
Budgetforslagets forskellige poster gennemgås i økonomiafsnittet.
Der er generelt i Midttrafiks budgetter ganske store afvigelser fra år til år, hvilket er udfordrende
for kommunernes budgetlægning. Skanderborg Kommune ser derfor et overordnet behov for,
at økonomistyringen og dermed grundlaget for budgetlægningen bliver mere transparent. Det
er i alle ejerkommuners og Region Midtjyllands interesse, at der er større kontinuitet og
gennemsigtighed i budgetterne. Vi vil derfor opfordre til, at Midttrafik igangsætter en god
proces for at imødekomme det behov.

Økonomi

Busdrift, operatørudgifter
Budgettet for 2027 er fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den
enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.
Ruteøkonomien er baseret på køreplaner gældende i perioden juni 2026 til juni 2027
samt kendte ændringer fra juli 2026 og frem. Udgifter til skolebusruter er baseret på
køreplaner for 2025 samt kendte ændringer fra august 2026.
Samlet set er operatørudgifterne nedjusteret med ca. 0,5 mio. kr. i forslag til budget 2027
i forhold til budget 2026. Nedjusteringen skyldes ændringer af dubleringsaftale på bus
309 og 311, da aftalen nu er en integreret del af den eksisterende kontrakt.
I posten operatørudgifter indgår også udgifter til flexbus (flexbus og flexbusafgange).
Antallet af flexbusture er i Skanderborg Kommune estimeret til 3.400 i 2027 på baggrund
af en forventning til et lavere antal ture.
Indtægter
Skanderborg Kommunes samlede billetindtægter er i budgettet estimeret til ca. 6,7 mio.
kr., hvilket er ca. 3,2 mio. kr. mindre end i budget 2026.
Passagerindtægter fordeles i henhold til Midttrafiks regnskabspraksis ved hjælp af en
datadreven indtægtsdelingsmodel. Fordelingen baseres på indtægtsdata fra det aktuelle
regnskabsår.

Nedjusteringen af Skanderborg Kommunes samlede passagerindtægter i Midttrafiks
forslag til budget 2027 skyldes hovedsageligt en forventning om generelt færre indtægter
på grund af flytning af kunder til rejsekortprodukter, hvor der gives rabat i priser. Det
skyldes derfor hovedsageligt tekniske ændringer i indtægtsfordelingsmodellen og kun i
mindre grad reelle passagerfald i busserne.
Der er i indtægterne indregnet en fuld udnyttelse af takststigningsloftet på 0,7 % samt en
udmøntning af en opsparet reserve på 0,7 %. Der er derfor tale om takstregulerede
billetpriser på 1,4 %.
Drifts- og billetsystemer samt billetkontrol
Budgetposten vedrører driftsudgifter til bus-IT-systemer og realtidssystem. Budgetposten
vedrører også driftsudgifter til Midttrafik app samt til billetkontrol.
Udgiften til drifts- og billetsystemer samt billetkontrol er reduceret med ca. 300.000 kr.
sammenlignet med budget 2026. Faldet skyldes primært, at 2026 var påvirket af
forhøjede udgifter som følge af investeringsmæssige omkostninger til udvikling og
etablering af nye produkter. Faldet skyldes også, at investeringerne i et nyt
realtidssystem samt øvrig bus-IT afsluttes i 2026.
Administrationsudgifter
Midttrafik varetager administration af busdrift, flextrafik og handicapkørsel. Udgifter til
administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer.
Administrationsomkostninger er fremskrevet med 2,7 %, svarende til KL’s pris- og
lønskøn for 2026-2027.
For Skanderborg Kommune er administrationsudgifterne i forslaget til budget 2027 på ca.
1,9 mio. kr., hvilket er ca. 200.000 kr. lavere end budget 2026.
Flextrafik
Samlet set er de forventede udgifter til flextrafiks åbne kørsel (flextur og plustur) i forslag
til budget 2027 ca. 400.000 kr. højere end i budget 2026. Forøgelsen skyldes en forventet
stigning i antallet af flexture på ca. 4.000 ture.
Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2026 med indregning af
indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med
omkostningsindeks på 2,7 % for 2026-2027.
Handicapkørsel dækker visiteret individuel og kollektiv kørsel til borgere med betydelige
fysiske eller synsmæssige handicaps. Er man visiteret til handicapkørsel, har man ret til
104 enkeltture pr. år. I handicapkørslen forventes der et fald i udgifter på ca. 0,5 mio. kr.,
hvilket skyldes en lavere pris pr. tur, samt en reduktion i det budgetterede antal ture på
ca. 1.800 ture.
Kommunal kørsel dækker visiteret kørsel til læge, genoptræning eller sundhedscenter,
hvis man ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik. Antallet af kommunale kørsler er i

Skanderborg Kommune estimeret til 500 i 2027, hvilket er 200 ture flere end i budget

Dialog og høring
Midttrafiks bestyrelse forventes at godkende budget 2027 på bestyrelsesmøde den 11.
december 2026. Bemærkninger indsendes senest den 31. oktober 2026, hvorefter de
indarbejdes i det endelige budget.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,
at Midttrafiks budgetforslag 2027 for Skanderborg Kommune godkendes
at Skanderborg Kommune indgår i en nærmere dialog med Midttrafik om
budgetforudsætningerne med målet at skabe gennemsigtlighed og et bedre og
mere stabilt grundlag for budgetlægningen i kommunerne fremadrettet.
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Forudgående beslutninger
Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 7. oktober 2026, punkt 122:
Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,
at Midttrafiks budgetforslag 2027 for Skanderborg Kommune godkendes
at Skanderborg Kommune indgår i en nærmere dialog med Midttrafik om
budgetforudsætningerne med målet at skabe gennemsigtighed og et solidt
budgetgrundlag for det kommende års budget og overslagsår. Det indebærer bl.a.
oplysninger om fremskrivning af passagertal m.v. Budgetforslaget fra Midttrafik bør derfor
fremsendes så betids, at det kan give et bedre og mere stabilt grundlag for, at det reelt
kan indgå i budgetlægningen i kommunerne.
Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Fraværende:
Tommas Leth og Torben Wallner

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog
at stillingtagen til Midttrafiks budgetforslag 2027 sættes på pause med henblik på, at
der forud for udvalgets afgivelse af indstilling til Byrådet gennemføres en dialog med
Midttrafik om budgetforudsætningerne med det mål
at skabe gennemsigtighed og dermed et solidt budgetgrundlag for det
kommende års budget og overslagsår. Det indebærer bl.a. oplysninger om
fremskrivning af passagertal m.v.
at budgetforslaget fra Midttrafik fremover fremsendes så betids, at det kan
give et bedre og mere stabilt grundlag for, at det reelt kan indgå i
budgetlægningen i kommunerne.
Fraværende:
Christina Bottke