På dagsordenen 3. november, Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget, Sønderborg

Godkendelse af tredje bevillingsrevision 2026

Tre gange i 2026 følger Byrådet op på de bevillinger, der skal gives som følge af ændringer i kommunens økonomi. Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt. Forslaget er udarbejdet med henblik på, at udgifter og indtægter balancerer.

Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget, Sønderborg Kommune
Hvornår: Tirsdag 3. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 3. november 2026. Du finder dem på sonderborgkommune.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget, at Byrådet godkender
at driftsbudgettet øges med 0,058 mio. kr. i 2026 og reduceres med 0,451 mio. kr. i 2027, 0,501 mio.
kr. årligt i 2028-2029 samt 0,411 mio. kr. i 2030
ingen ændringer til anlægsbudgettet.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomi- og Strategiudvalget samt Byrådet. Ud over den månedlige
opfølgning på ledelsesinformationen foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomi- og Strategiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026,
besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de
bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:
Første bevillingsrevision

Uge 15 (april)

Fagudvalg

22. april

Økonomiudvalg

29. april

Byråd

Anden bevillingsrevision

Tredje bevillingsrevision

Uge 33 (august)

Fagudvalg

19. august

Økonomiudvalg

26. august

Byråd

Uge 45 (november)

Fagudvalg

18. november

Økonomiudvalg

25. november

Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt. Forslaget er udarbejdet med henblik på, at
udgifter og indtægter balancerer. Det samlede resultat viser, at kassebeholdningen, set over årene 2026-2030,
øges med 0,309 mio. kr.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg. Flytning af budgetter mellem
politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved
bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:
Politikområde 5: Bosætning
0,05 mio. kr. forskydes til 2027 til finansiering af studentermedhjælper i 1. halvår 2027

Politikområde 11: Integration
0,411 mio. kr. til drift af Aktivitetspark Guderup flyttes til Teknik, Miljø og Bæredygtighed i 2027-2030

Politikområde 18: Beskæftigelse og forsørgelse
0,108 mio. kr. tilføres i 2026 til lokal lønudmøntning
0,09 mio. kr. reduceres – playmakerordning fra 2027-2029

Anlæg:
Ingen ændringer.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, nedenstående bevillingsmæssige
konsekvenser.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Drift

Politik

Budget

Overslags år

område

år

Anlæg/
Rådighedsbeløb
Finansiering via:
Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter af
nye lån
Kassebeholdning

Kilde: Sønderborg Kommune, Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 3. november 2026, punkt 5. Læs den originale sag hos kommunen.