2. Økonomiske redegørelse 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning
2. Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR
og Arbejdsmiljø på relevante politikområder
3. Der tages stilling til, om ombygningen af toilettet på Torvet til handicapvenlig
standard skal gennemføres trods den væsentligt højere udgift, Jf. Bilag 1
a)Hvis projektet skal gennemføres, indstilles det i samlersagen til ØR2, at der gives
en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.
b)Såfremt projektet ikke gennemføres, indstilles det i samlersagen til ØR2, at de
afsatte 0,1 mio. kr. tilbageføres kassen
4. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at budgettet til afholdelse af merudgifterne vedr.
Hjemmeplejens flytning på 0,2 mio. kr. omplaceres til Bygningsdrift fra Sorø Sundhed
og Omsorg under Sundhed og Ældreudvalget

Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Godkendt.
Pkt. 3: 3.a Indstilles godkendt.
Pkt. 4: Indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen
Det forventet regnskab pr. 31. maj 2026 på Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludvikling område

viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift på politikområder.

Oprindeligt
budget

Forventet
regnskab

Forventet
forbrugs Afvigelse
procent

Politikområder

Forbrug

Korrigeret
budget

Kultur og Fritid

Turisme

Trafik

Ejendomme

Total

Note: + er merforbrug /- er mindreforbrug.

Budgetomplacering fra Sundhed og Ældreudvalget
Hjemmeplejen har opsagt lejemålet på Apotekervej og flytter til Fulbyvej. Flytningen giver flere
udgifter til husleje samt øgede udgifter til rengøring mm, idet der er tale om et større lejemål.
Det er aftalt, at disse finansieres af Sorø Sundhed og Omsorg. Det indstilles, at budgettet til
afholdelse af merudgifterne på 0,2 mio. kr. omplaceres til Bygningsdrift fra Sorø Sundhed og
Omsorg under Sundhed og Ældreudvalget.
Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats
I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det
besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal
understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.
Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til HR og
Arbejdsmiljø. Udvalget for Kultur, Fritid og Lokaludviklings andel heraf udgør 0,009 mio. kr. i 2026 og
0,006 mio. kr. i overslagsårene.

Opfølgning på budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgsopfølgninger på budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 Udvalget for Kultur, Fritid og
Lokaludvikling samt i samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en
detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.