Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

At budgetopfølgningen for Teknik- og Miljøudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område. Opfølgningen indgår i
kommunens samlede Koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 17. november
Serviceudgifter:
Regnskabet forventes pr. 30. september 2026 at udgøre ca. 332,5 mio. kr. Holdt op mod
korrigeret budget på ca. 321,6 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på ca. 10,9
mio. kr. på området.

Af væsentlige budgetafvigelser er nedenstående fremhævet i mio. kr.

Natur og Miljø:
På den Grønne Trepart forventes en akkumuleret og foreløbig mindreindtægt på
1,4 mio. kr., som først bliver realiseret med statens andel på 50% efter
projekternes afslutning.
På den øvrige administration forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr., til bl.a.
implementering af Grøn Trepart, hvor Svendborg Kommune er formands- og
sekretariatskommune for Det Sydfynske Øhav samt strategiske projekter m.m.
Der har på en række fagområder været fokus på rettidig omhu i forhold til at
rekruttere kvalificeret personale, ligesom der har været ekstraordinære udgifter til
kurser, udstyr mv. i forbindelse med nyansættelser. Merforbruget forventes
reguleret over de kommende år hvor der på udvalgte områder f.eks. ikke
genbesættes stillinger ved fratrædelse og ikke ansættes barselsvikariater.

Trafik og Infrastruktur:
Grundet den store mængde sne og kulde i den første del af 2026, forventes der

et merforbrug på 8,0 mio. kr. på Vintertjenesten. Sidst der var et merforbrug på
vintertjenesten var i 2010. Mer-/mindreforbruget frem til 2026 kan ses af
nedenstående graf. Samlet i perioden med ovennævnte forventning har der været
et netto mindreforbrug på ca. 8,1 mio. kr.

Kollektiv trafik og lægekørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 3,7
mio. kr.
Den almene skolekørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,7
mio. kr.

Ejendomsservice:
Udvidelsen af Svendborg Svømmeland blev finansieret ved indarbejdelsen af en
negativ pulje på 6,4 mio. kr. på driften i 2025, som pt. udgør 5,1 mio. kr.
Den negative pulje skal afdrages over maksimalt 10 år.
Indtil den negative pulje er reduceret til 0 kr. vil det fremgå som et merforbrug hos
Ejendomsservice.

De samlede budgetafvigelser (såvel positive som negative) er vist i nedenstående oversigt.

Overførselsudgifter:
Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. omkring kommunens ældreboliger på
overførselsudgifterne pr. 30. september 2026.
Anlæg:
Det vedtagne anlægsbudget for 2026 udgør netto 160,5 mio. kr. (brutto 204,7 mio. kr.), hvortil
der fra regnskab 2025 er overført netto 99,5 mio. kr. (brutto 123,3 mio. kr.) og tillægsbevillinger
på 0,8 mio. kr.
Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. september 2026 udgør således netto ca. 260,7
mio. kr. (brutto ca. 318,7 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre
anlægsprojekter/-puljer.
Ved udgangen af september 2026 ligger det samlede forbrug på netto ca. 92,8 mio. kr.
svarende til 35,6 % af det korrigerede budget.
Det forventede anlægsregnskab for 2026 udgør netto 198,1 mio. kr. (brutto 217,0 mio. kr.).
I perioden fra oktober til udgangen af 2026 forventes et forbrug på netto 105,4 mio. kr. (brutto

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte bilag (Bilag1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 – drift og
Bilag 2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - anlæg).

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Den kommunale styrelseslov.

Sagen afgøres i
Teknik- og Miljøudvalget.