Budget 2027 - Opfølgning på budgetforliget - Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

At orienteringen om budgetforligets betydning for Teknik- og Miljøudvalget tages til
efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetforliget for budget 2026 blev indgået fredag den 18. september 2026 og 2. behandlet af
Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2026.
Drift:
I budgetforliget blev der under Plan- og Lokalsamfundsudvalget afsat 0,6 mio. kr. i 2027 og
frem til rekreative stier i det åbne land. Disse midler er efterfølgende flyttet administrativt til
Teknik- og Miljøudvalget, da det er administrationen her, som skal udmønte det i praksis.
Nedenstående oversigt viser blandt andet ovennævnte udvidelse samt afsatte midler til
Signaturprojekt – Den Sydfynske Højderyg, forbedringer af vandmiljøet i vandløb, styrkelse af
mobilitetsplan og afledt drift til Kobberbækken Ørkild.

Der vedlægges en samlet oversigt over driftsbudgettet for Teknik- og Miljøudvalgets som bilag
(Bilag 1. Teknik- og Miljøudvalget – driftsbudget 2027-30).
Anlæg:

Ovenstående er de anlæg som blev prioriteret i forbindelse med budgetforliget.
Anlægsbudgettet skal ifm. budget 2028 revurderes og prioriteres med henblik på et mere
bæredygtigt og realistisk budget over en årrække.
Herudover vedlægges en oversigt over det samlede anlægsbudget som bilag (Bilag 2. Teknikog Miljøudvalget – samlet anlægsbudget 2027-30).
Øvrigt:
Med risikopuljen disponeret i alle årene, er der fremover ikke længere budgetlagt nogen
bufferpulje eller budgetværn til uforudsete udgifter. På den baggrund er forligskredsen optaget
af, at kommunens regelsæt omkring økonomisk rammestyring, overførselsregler mv. er
tidssvarende og entydige således der ikke er tvivl om ansvar, regler og ikke mindst handlepligt
internt i kommunen. Regler og procedurer skal derfor genbesøges og eventuelt ajourføres med
henblik på budget 2028, således at økonomiske udfordringer også fremover bliver håndteret
hensigtsmæssigt, selv uden et budgetværn.
Til orientering blev der ifm. budgetforliget for 2024 afsat en ikke disponeret pulje, hvor der fra
2027 stadig er en restpulje på 0,41 mio. kr., stigende til 0,565 mio. kr. fra 2028 og frem.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Påvirkning af de enkelte års rammer fremgår af ovenstående tekst og økonomi oversigter.

CO2-Konsekvensvurdering
Fremgik under de enkelte temabeskrivelser.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om Kommunernes Styrelse.

Sagen afgøres i
Teknik- og Miljøudvalget.