Budget 2026 - Status på budgetudmøntning på Sundheds- og ældreudvalgets område

Sagens indhold

Der er udarbejdet en udmøntningsplan for Budget 2026, som beskriver de enkelte opgaver fra budgetforliget. Der fremgår en status på de enkelte opgaver i udmøntningsplanen i bilag 1.

I bilaget fremgår det, om en opgave er udført (angivet med et J for ja), igangværende (angivet med et I) eller ikke udført (angivet med et N for nej). En opgave kan være markeret som ’N’ enten som følge af en forsinkelse eller som følge af, at opgaven først er planlagt til implementering i 2027 eller senere.

Planen er ajourført den 20. oktober 2026.

Administrativ vurdering

Det er Administrationens vurdering, at den løbende opfølgning på udmøntningen af budgetaftalens initiativer bidrager til øget fokus på fremdrift og eksekvering af de besluttede opgaver.

På tidspunktet for opfølgningen er 9 ud af 18 opgaver gennemført, svarende til 50%, hvilket Administrationen vurderer er tilfredsstillende set i lyset af, at flere opgaver enten implementeres over en flerårig periode eller først igangsættes i overslagsårene.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

Administrationens indstilling har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På udvalgets møde i december 2026 præsenteres en udmøntningsplan på baggrund af aftale om Budget 2027 uden status. Næste status indeholdende resterende emner fra udmøntningsplanen i indeværende år og nye emner fra Budget 2027 præsenteres for udvalget på udvalgsmøder i april og november 2027.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Dannelse indstiller til Sundheds- og ældreudvalget at tage status på udmøntning af Budget 2026 til efterretning.

Bilag

• Bilag 1 - Ark til opfølgning på budget 2026 - SÆ.pdf