Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 – Omplaceringer

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social-, Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at tillægsbevilling på 347.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og
sygehuse bliver godkendt

at tillægsbevilling på 1.260.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud
sygehuse bliver godkendt

at tillægsbevilling på 31.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning bliver godkendt

at tillægsbevilling på 35.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov
bliver godkendt

at tillægsbevilling på 153.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver
godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.
september 2026 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg
og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og
udgør 1.826.000 kr. på Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område. Samlet set er de
tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.
De tekniske omplaceringer vedrører udmøntning af barselspulje, tillidsrepræsentanttillæg og

lokal løndannelse.
Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.826.000 kr. på Social-,
Sundheds- og Ældreudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften
på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Bilag

• 1 SSÆU Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 Omplaceringer
• Åben