Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 – Planlagte opsparinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social-, Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at tillægsbevilling på -1.115.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og
sygehuse i 2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på -347.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov i 2026
bliver godkendt

at tillægsbevilling på 1.115.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og
sygehuse i 2027 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 347.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov i 2027
bliver godkendt

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger
mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3
pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i
budgetåret.
Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen
pr. 30. september 2026 planlagte opsparinger, hvor der på Social-, Sundheds- og
Ældreudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 1.462.000 kr. i 2026.
Center for Sundhed, Familie og Fritid ønsker at overføre 485.000 kr. vedrørende varetagelse af

initiativer i forbindelse med kræftplan V fra lov-og cirkulæreprogrammet, da en del af
initiativerne blandt andet afventer en kvalitetsstandard, der udarbejdes af Sundhedsstyrelsen i
samarbejde med KL. Initiativerne vurderes derfor først at kunne iværksættes fra 2027.
Center for Sundhed, Familie og Fritid ønsker at overføre budget fra 2026 til 2027 på 350.000
kr. fra Tandplejen, som reserveres til forventede merudgifter i forbindelse med Hvidovre
Kommunes udtræden af den fælles tandregulering.
Center for Sundhed, Familie og Fritid ønsker at overføre 280.000 kr. fra Madborgerskab til
forsat frikøb af en medarbejder til projektledelse vedrørende skolemad i 2027.
Center for Sundhed, Familie og Fritid ønsker at overføre 7.000 kr. vedrørende Handicaprådets
tilgængelighedspulje til brug for yderligere tilgængelighedstiltag i 2027.
Center for Økonomi og Beskæftigelse ønsker at overføre 340.000 kr. vedrørende DUT-midler
til kompetenceudvikling af personale i samtale- og refleksionsmetoden Low Arousal samt
voldsforebyggende foranstaltninger og pulje til nyoprettelse af afklaringspladser. I forhold til
kompetenceudviklingen vurderes det at give mest mening for medarbejderne at disse
gennemføres i 2027. I forhold til klargøring af afklaringspladser, er dette arbejde planlagt til at
blive udført i 2027, idet pladserne skal gå i drift 1. juni 2027.
De samlede mindreudgifter i 2026 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i
2027. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.
Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 vedrørende planlagte opsparinger under Social-,
Sundheds- og Ældreudvalget udviser samlede mindreudgifter på 1.462.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Bilag

• 1 SSÆU Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 Planlagte opsparinger
• Åben