Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Tillægsbevillinger

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social-, Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at tillægsbevilling på -2.500.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og
sygehuse bliver godkendt

at tillægsbevilling på -2.896.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud
bliver godkendt

at tillægsbevilling på 4.100.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige
behov bliver godkendt

at tillægsbevilling på 3.485.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver
godkendt

at tillægsbevilling på 122.000 kr. til deltema 6.1 Personlige tillæg bliver godkendt

at tillægsbevilling på -550.000 kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse bliver
godkendt

at tillægsbevilling på -244.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver
godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2026
vedrørende drift hvor der på Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område samlet set er
merudgifter på 1.517.000 kr.
En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere
visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring
er der 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2026.
Forklaring på merudgifterne
Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt udgifter i forbindelse med
plejevederlag til pasning af døende på 237.000 kr., børn og unge med særlige behov med nye
anbringelser i plejefamilier og eget værelse på 2.700.000 kr., tabt arbejdsfortjeneste på
100.000 kr. og en sag, som er sendt i Ankestyrelsen på 5.300.000 kr. hvor forvaltningen
forventer en afgørelse i kommunens favør men sagen forventes ikke at blive afgjort i 2026,
stigende udgifter til voksne med særlige behov vedrørende herberger og krisecenter på
450.000 kr., misbrugsbehandling af rusmidler på 250.000 kr., botilbud og boltilbudslignende
tilbud på 1.400.000 kr., øvrige områder såsom personlig støtte og pasning af personer med
handicap samt kontaktperson- og ledsagerordning på 1.350.000 kr., hjælpemidler på 650.000
kr. og personlige tillæg vedrørende supplement til pensionister med nedsat pension på 122.000
kr.
Der flyttes 160.000 kr. vedrørende driftsudgifter til Ekstraordinære Beredskabsindsatser Ældreområdet under deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud fra anlægsbevilling 6443360
”Ekstraordinære Beredskabsindsatser” under deltema 8.3 Kommunale ejendomme, Klima-,
Teknik- og Miljøudvalget.
Forklaring på mindreudgifterne
Mindreudgifter på udvalgets området vedrører hovedsageligt mindreudgift til kommunal
medfinansiering på Sundhedsområdet på 2.500.000 kr., hjemmeplejen på 2.000.000 kr.,

SOSU-elever på 1.150.000 kr., støtte til individuel befordring på 96.000 kr., merindtægt
vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager på 4.000.000 kr. for børn og unge med
særlige behov, mindreudgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet
beskæftigelsestilbud til voksen for særlige behov på 600.000 kr., boligsikring og boligydelse på
550.000 kr. og samlet mindreudgifter på 244.000 kr. primært vedrørende hjælp til
enkeltydelser.
Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 vedrørende Social-, Sundheds- og Ældreudvalget
udviser samlede merudgifter på 1.517.000 kr., hvoraf de 1.357.000 kr. finansieres af
mindreudgifter under Økonomiudvalget og 160.000 kr. finansieres af anlægsbevilling 6443360
”Ekstraordinære Beredskabsindsatser” under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien
Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

Kommunikation
Center for Økonomi og Beskæftigelse orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning.
For stemte gruppe C (3 stemmer) og Gruppe F (1 stemme), i alt 4 stemmer.
Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.
Indstillingen var herefter anbefalet.

Bilag

• 1 SSÆU Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 Tillægsbevillinger
• Åben