Plan- og Boligudvalgets bevillingskontrol for drift pr. 30. september 2026

Sagsfremstilling

I henhold til de økonomiske procedurer for 2026 udarbejdes årets anden detaljerede
bevillingskontrol pr. 30. september 2026, og i denne sag lægges der op til at
bevillingskontrollen vedrørende drift for Plan- og Boligudvalget godkendes.
Bevillingskontrollen består af følgende gennemgang af bevillinger:

Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde (netto 0), som udvalget selv er
bemyndiget til at foretage
Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0)
Tillægsbevillinger anlæg.

Denne sag omhandler driften.
Forvaltningen Plan, Teknik & Miljø har, i samarbejde med Budgetenheden, foretaget en
vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2026 i forhold til drifts- og
anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle
tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.
Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen på Plan- og Boligudvalgets område er, at
budget 2026 forventes overholdt.
På udvalgets område er der et korrigeret budget til serviceudgifter på 4,469 mio. kr. og det
samlede forbrug udgør pr. 30. september 1,310 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 29
Forbruget på Byfornyelse og Fysisk Planlægning ligger ved udgangen af september på
henholdsvis 45 % og 25 %. Det lavere forbrug vurderes primært at skyldes periodisering af
udgifter samt tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af aktiviteter og projekter.
Områderne følger samlet set den forventede økonomiske udvikling for tidspunktet på året, om
end forbruget aktuelt ligger lidt under niveauet på samme tidspunkt i 2025.
Der er i sagens bilag en samlet oversigt over de 3 bevillingskontrolsager vedrørende driften
(bilag i1) og bemærkninger til oversigten (bilag i2). Derudover vedlægges Noter til
tillægsbevillingsansøgninger, drift, med påvirkning af kassebeholdning (bilag T2). Endelig
vedlægges en økonomisk oversigt over udvalgsområdets resultat pr. 30. september 2026
(bilag i4).

Økonomi og afledt drift
Omplaceringer inden for eget udvalg/bevillingsområde:

Der foreslås ingen omplaceringer inden for eget udvalg pr. 30. september 2026.
Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen:
Der søges om overførsel af i alt 0,695 mio. kr. fra 2026 til 2027 vedrørende igangværende
planlægningsprojekter under Fysisk Planlægning. Projekterne omfatter blandt andet foranalyse
af adaptiv landskabelig klimasikring i Aabenraa, boligbyggeprogram, højhuspolitik samt
opfølgende aktiviteter i relation til helhedsplanen for Kassø. Projekterne er igangsat, men på
grund af tidsmæssige forskydninger og fortsat projektudvikling forventes dele af aktiviteterne
først gennemført i 2027. Der søges derfor om overførsel af 0,695 mio. kr.
Tabel 1. Oversigt over de ansøgte tillægsbevillinger/rammekorrektioner (i 1.000 kr.):
Emne

Fysisk Planlægning

I ALT

x

x

x

+ = budgetforhøjelse/tillægsbevilling og - = budgetreduktion/negativ tillægsbevilling
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0):
Der søges ingen tillægsbevillings finansieret af andre udvalg pr. 30. september 2026.

Sagen afgøres i
Plan- og Boligudvalget.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2026, jf. ovenstående tabel 1, med påvirkning af
kassebeholdningen (netto 0), godkendes.

Beslutning

Godkendt.