Orientering om nøgletal for specialundervisning på skoleområdet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn- og Læringsudvalget tager orientering om nøgletal for
specialundervisning på skoleområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn- og Læringsudvalget godkendte d. 3. juni 2026 nøgletal for specialundervisning på
skoleområdet (pkt. 59), som der skal afrapporteres på til udvalget to gange årligt september og
februar. Tallene præsenteret i juni fungerer som baseline. I denne sag præsenteres udvalget
for de første nøgletal.
Nøgletallene har til formål at skabe et systematisk overblik over typer af
specialundervisningstilbud, prisniveauer, samt følge udvikling i antal visiterede elever på tværs
af skolerne og på de enkelte afdelingsskoler. Gennem tre faste nøgletal og en kvalitativ faglig
vurdering kobles de iværksatte indsatser i handleplanen løbende til udviklingen i antal elever,
der modtager specialundervisning og økonomiske konsekvenser herved. På den måde kan
udvalget følge fremdrift mod målet om, at flere børn bliver på deres skole sammen med deres
nuværende kammerater i almenskolen, og at der genskabes budgetbalance på
specialundervisningsområdet.
Administrationen ønsker at imødekomme udvalgets behov for løbende og tidstro nøgletal
vedrørende specialundervisning, herunder udviklingen i elevtal og økonomi. Datagrundlaget er
imidlertid fortsat under udvikling, og flere opgørelser er aktuelt baseret på håndholdte
processer. Der arbejdes derfor løbende med at styrke datakvaliteten og validiteten. Det kan
medføre ændringer i nøgletal og opgørelsesmetoder undervejs, efterhånden som
datagrundlaget og de tilknyttede manuelle processer modnes. Målsætningen er at sikre høj
datakvalitet samt relevante og aktuelle ledelsesinformationer på området.
Idet udarbejdelsen af nøgletallene kræver en del manuelt registreringsarbejde, er
administrationen igang med at undersøge muligheder for at processerne i højere grad bliver
systemunderstøttet. Administrationen er derfor i dialog med andre kommuner i fht. at indhente
viden om, hvordan de arbejder med genering af nøgletal på specialundervisningsområdet -

herunder om der findes IT-systemer på markedet, som andre kommuner har gode erfaringer
med.
Aktuelt har administrationen været nødt til at justere baseline fra maj, idet elever, hvor Faxe
Kommune ikke er betalingskommune, desværre ved en fejl var talt med i baseline-nøgletallene.
Disse elever indgår ikke længere i nøgletallene, da Faxe Kommune ikke har ansvar for
betaling.
Derudover vil administrationen også bemærke, at der ikke kan forventes store ændringer fra
baseline i juni til 1. afrapportering i september, idet der er gået meget kort tid. Derudover vil
data for antal helårsbørn visiteret til specialundervisning bedst kunne sammenlignes efter et år,
idet det forventes, at der vil blive visiteret yderligere børn i løbet af et skoleår og ikke kun ved
skolestart.
Nøgletal 1: Udvikling i antal elever i forskellige typer af specialundervisningstilbud og de
tilknyttede gennemsnitspriser
Disse nøgletal viser, hvor mange helårselever kommunen har i de forskellige typer af
specialundervisningstilbud, og hvad disse gennemsnitligt koster.
De mindst indgribende specialundervisningstilbud er de øverste tilbud - og de nederste er de
mest indgribende tilbud:
1. Specialundervisning i almenklassen fx via hold- og klassebaserede indsatser,
organisering af undervisningen i mellemformer.
2. Specialklasser på almenskolen.
3. Faxe Kommunes egen specialskole.
4. Behandlings- og specialundervisningstilbud.
5. Eksterne specialskoler, som er det mest vidtgående tilbud og dermed også den kategori
med højest gennemsnitspris.
De enkelte specialtilbud vil have forskellige takster afhængig af, hvilken indsats den enkelte
elev har behov for. Gennemsnittet beregnes på baggrund af de faktiske priser på de elever,
som kommunen har visiteret til tilbuddet. Med disse nøgletal kan udvalget følge, hvor mange
elever der er visiteret til de forskellige kategorier, og om der sker en bevægelse fra de mest
indgribende og omkostningstunge tilbud til de mindre indgribende tilbud.
Udvikling siden sidst:
Det samlede antal helårsbørn, der modtager specialundervisning, er steget en smule siden
baseline i maj og er nu på på 396 helårsbørn (mod 384 i maj). Der ses en stigning i antal børn i
specialklasser og et tilsvarende fald i specialundervisning i enkeltintegerede tilbud i
almenklassen. Øvrige kategorier er stort set uændret.
Gennemsnitsprisen på specialklasserne er faldet, mens gennemsnitsprisen på
specialundervisning i almenklassen er steget. Gennemsnitsprisen på kommunens egen
specialskole, Skovkildeskolerne, er steget. Denne udvikling kan for det første tilskrives, at flere
børn er hjemtaget fra Skovkildeskolerne til specialklasser på almenskolerne og at børn

nyvisiteres til specialklasse fremfor til Skovkildeskolerne. Det betyder, at specialklasserne kan
drives billigere med flere børn i klasserne. Stigningen i gennemsnitsprisen på
Skovkildeskolerne skyldes, at elevsammensætningen på Skovkildeskolerne har ændret sig,
idet der er flere børn på de mest vidtgående tilbud på Egeskolen og Pileskolen. Det vil sige
flere børn i de mest omkostningstunge tilbud og færre på de mindre omkostningstunge pladser.
Nøgletal 2: Udvikling i afvigelse fra forventet antal visitationer på distriktsskoler og
afdelingsskoler
Disse tal viser, hvor mange elever distriktsskoler og afdelingsskoler faktisk visiterer til
specialundervisning, sammenlignet med hvor mange elever, man forventer har behov for
specialundervisning ifølge de måltal, der er fastsat på baggrund af Index 100s analyse af Faxe
Kommunes ydelsesbehov og visitationspraksis på specialundervisningsområdet.
Nøgletallene viser, om skolerne og de enkelte afdelingsskoler visiterer flere eller færre elever til
specialundervisning end forventet, når man tager højde for deres elevgrundlag. Det forventede
niveau bygger på den analyse af Faxe Kommunes behov for specialundervisning, som var
vedlagt sag vedr. handleplanen En skole for flere på udvalgsmødet den 9. april 2026 (pkt.31).
Tallene viser dermed, hvor meget skolerne afviger fra det forventede antal visiterede elever.
Denne viden er vigtig i fht. ledelsesopfølgningen, fordi den giver et bedre grundlag for at styre
økonomien og forstå egen visitationspraksis. Samtidig skaber den gennemsigtighed og
understøtter en mere ensartet praksis på tværs af skolerne.
Det skal bemærkes, at der ikke er tale om data der viser nyvisiterede - men data viser de
visiterede børn fra hver afdeling i alt. Nogle af disse visitationer kan være sket for op til 8-9 år
siden.
Udvikling siden sidst:
Samlet set er der på begge distriktsskoler visiteret færre elever end ved baseline, og dermed
er skolerne tættere på deres måltal (Index100) ift. forventet antal visiterede børn baseret på
deres elevgrundlag. Samlet set er det faktiske visiterede antal børn nu på 387 mod 405 i maj
2026. Dette skal sammenlignes med at det forventede antal visiterede børn jvf. Index 100 er på
344 børn.
Møllevangskolen og Nordskovskolen har en stor nedgang af antal visiterede, hvilket bl.a. kan
henføres til at skolerne havde mange 9. klasses elever, der modtog specialundervisning, som
nu har færdiggjort 9. klasse. På Bavneskolen, Karise Skole, Rolloskolen, VIbeengskolen,
Sofiendalskolen og Terslev Skole ses ingen eller meget små ændringer, mens Hylleholt Skole
har visiteret flere elever.
Nøgletal 3: Økonomiske konsekvenser for det samlede skolebudget
Disse nøgletal viser de økonomiske konsekvenser af visitation til specialundervisningstilbud.
Hermed kan man følge om økonomien forbedres i takt med at der arbejdes med
målsætningerne i En skole for flere, om at færre elever segregeres til specialskoler eller
visiteres til specialundervisning i almenskolen, og skolerne dermed nærmer sig det forventet
demografiske niveau for segregering ift. elevgrundlaget. Nøgletallet viser status i september

Udvikling siden sidst:
Status september 2026 viser et underskud på ca. 22,2 mio. kr., hvillket svarer til en stigning på
ca. 3 mio. kr. siden forventet regnskab 2. En del af disse merudgifter finansieres af skolernes
samlede budget. Arbejdet med forventet regnskab pågår pt. i administrationen, hvorfor det
samlede forventede merforbrug på skoleområdet ikke er helt afklaret endnu, men der forventes
såedes pt. en forværring på ca. 3 mio. kr.
Årsagen til at merforbruget på specialundervisning er forværret på trods af færre antal
visiterede nu end i maj, skyldes for det første at antal visiterede helårspersoner er steget
samtidigt med, at der er sket en forskydning mellem de mest indgribende tilbud til en højere
gennemsnitspris og de mindre indgribende tilbud i den negative retning.
Helårseffekten i fht. de færre antal visiterede nu end i maj vil slå igennem med fuld effekt i 2027
og dette vil give et fald i udgifterne i 2027 i fht. 2026. Men dog kun såfremt, at de nuværende
antal visiterede til specialundervisning fastholdes, og der ikke visiteres yderligere frem til næste
års skolestart. Det er urealistisk, at der ikke kommer nye visitationer i indeværende skoleår.
Der er derfor behov for et stort ledelsesmæssigt fokus på visitationsprocesserne både lokalt på
skolerne og via det centrale placeringsudvalg med det formål, at der alene visiteres børn væk
fra almen skolen, såfremt der ikke er andre mulighed. Andre muligheder skal afdækkes inden
visitationer.
Styrkelse af opfølgningsstrukturen i fht. visitationspraksis på skolerne.
Administrationen har analyseret den nuværende visitationsproces både lokalt og centralt via
placeringsudvalget med henblik på at styrke processerne alle de steder, hvor det er muligt.
Dette sker for at sikre så få nye visitationer som muligt - naturligvis med øje for at gældende
lovgivning overholdes, således at børn med behov for støtte og specialundervisning modtager,
den indsats, som er nødvendig. I bilag 2 beskrives de justeringer i hele visitationsprocessen,
som administrationen arbejder på at gennemføre.
Kort faglig vurdering af handleplanens fremdrift og målopfyldelse
Skolerne arbejder fortsat med at implementere handleplanen En skole for flere. Der arbejdes
fortsat med de tiltag, som udvalget blev præsenteret for i den faglige vurdering i juni 2026. Der
er således tale om en mindre opdatering af den faglige vurdering af status på handleplanen.
Korrigerende handlinger
Administrationen vil på et kommende Børn- og Læringsudvalgsmøde fremlægge forslag til
korrigerende handlinger, som bl.a. vil handle om en tilpasning af budgettildelingen til
Skovkildeskolerne som følge af udviklingen i antal visiterede børn samt øvrige
udgiftsreducerende tiltag på specialundervisningsområdet.
Udover det generelle mådehold, som der udvises i hele centret, vil administrationen endvidere
frem mod sagen om forventet regnskab 3 på udvalgets møde i december gennemgå
distriktsskolernes samt Skovkildeskolerne forbrug med henblik på at undersøge mulige
besparelser, som kan iværksættes.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Børn- og Læringsudvalget.