Orientering om forslag til budgetforslag 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et budgetforslag for budget 2027 – 2030 til byrådets 1. behandling
samt takster på udvalgets område. Budgetmaterialet blev præsenteret for udvalget i juni
og er nu opdateret med bemærkninger og takstoversigt, efter indgåelsen af
økonomiaftalen for 2027.
Udvalgets budgetramme til drift udgør 1.570,6 mio. kr. i 2027 og budgetrammen til anlæg
udgør 0,0 mio. kr. i 2027.
I 2027 forventes 90 helårspersoner på ungestøtteområdet, hvilket er 39 flere end året før.
Stigningen skyldes, at det i Center for Familie forventes, at flere unge end tidligere
visiteres til Ungestøtte ved det 18. år. Det medfører øgede udgifter, og der arbejdes
derfor med budgetomlægninger og mindst indgribende indsatser. Den potentielle
nettoudfordring er opgjort til 6,7 mio. kr., som søges reduceret frem mod 2027.
Budgettilpasningsforslag for 2027 - 2030 udgør 1,2 mio. kr. i 2030, og er lagt ind i
materialet til 1. behandlingen af budget 2027 - 2030.
Derudover er budgetrammerne korrigeret med følgende forhold:

PL regulering jf. Økonomiaftalen

Regulering af betaling til Udbetaling Danmark

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram

Regulering af budgetgaranti og øvrige overførsler

Ovenstående budgetkorrektioner er indarbejdet i budgetforslaget, som fremgår af det
vedhæftede bilag.
Det samlede forslag til 1. behandling har været sendt til høringsberettede organisationer.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetforslag for 2027-2030 samt takster tages til
efterretning.

Beslutning

Godkendt.
Afbud fra Almina Nikontovic (F). I stedet deltog Søren Visti (F).

Bilag

• 1. AVU - Bemærkninger - budgetforslag 2027-2030 - pr. 4. august 2026 (DokumentID: 8876665 - EMN-202600671)