Udvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 28. oktober 2026. Udvalget
behandler forinden budgetopfølgningen på eget område, som samles i en samlet sag.
Drift
Den korrigerede budgetramme er på 1.521,8 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2026 et
mindreforbrug på 85,6 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:

Forsikrede ledige – mindreforbrug på 17,4 mio. kr.

Boligstøtte – mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Kontanthjælp – mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Ressourceforløb – mindreforbrug på 8,2 mio. kr.

Beskæftigelsesordningerne – mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Midtvejsregulering af overførselsudgifter – mindreforbrug på 20,7 mio. kr.

Grund- og resultattilskud – mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

En budgetopfølgning bygger på prognoser, beregninger og vurderinger inden for området
pr. 31. august 2026. De forventede mer/mindreforbrug afspejler derfor ikke nødvendigvis
årsresultatet, men er en vurdering på nuværende tidspunkt.

Udvalget for Arbejdsmarked, Virksomheder og Uddannelse behandlede den 14. april
2026 den årlige rapport fra FH Nordjylland om FH Socialrådgiverordningen.
På denne baggrund ønsker udvalget en evaluering af ordningen – herunder en beslutning
om fremtidigt formål og omfang af ordningen.
Halvårsrapporten for 1. halvår 2026 er sidenhen modtaget og danner sammen med
årsrapporten grundlag for Administrationens indstilling om henholdsvis ny aftale om
formåls- og opgavebeskrivelse og ordningens fremtidige omfang.
Indenfor kommunalfuldmagten kan kommunen understøtte en uvildig rådgivningsfunktion,
der styrker borgernes retssikkerhed og tillid til kommunen. En uvildig kommunefinansieret
rådgivning kan ikke være en ekstern rådgiver, der fører konkrete borger klagesager mod
kommunen eller udøver individuel juridisk bistand i en konkret sag – f.eks. fremsende
partshøringer eller klager på vegne af en borger. En ekstern uvildig rådgivningsfunktion
kan heller ikke ændre en konkret afgørelse eller klage over det faglige indhold i en
beslutning.
Den uvildige FH-socialrådgiverordning blev aftalt i 2018, og er i dag forankret eksternt
ved FH Nordjylland, med fysisk placering 22 timer pr. uge ved FOA Frederikshavn.
Uklarhed omkring den konkrete opgavevaretagelse i socialrådgiverordningen har givet
anledning til præcisering af såvel formål som opgavebeskrivelse, hvor fokus er på, via
rådgivning og vejledning, at styrke borgernes retssikkerhed, tillid og oplevelse af
gennemsigtighed i sagsbehandlingen i Frederikshavn Kommune. Ordningen er et
supplement til, og ikke en erstatning for kommunens egen vejledningspligt, og
målgruppen er primært borgere med en aktiv sag i jobcentret.
Udviklingen på beskæftigelsesområdet har traditionelt været præget af et komplekst
regelsæt styret af proces, kontrol og sanktioner, som kan være svært både at formidle
meningsfuldt, og for borgerne at forstå. På den baggrund har nogle borgere søgt
rådgivning og vejledning fra anden instans end jobcentret, for at kunne forstå planer og
afgørelser fra jobcentret. Borgere med tilknytning til en faglig organisation kan som
hovedregel få støtte og hjælp fra denne, og både disse og andre borgere har desuden
mulighed for råd og vejledning fra den uvildige FH socialrådgiverordning.

I en nye beskæftigelsesindsats, med mindre bureaukrati og mere værdighed i indsatsen
som pejlemærker, skal den frisatte beskæftigelsesindsats lokalpolitisk omsættes og
skabe fokus på mening, tillid, motivation og sammenhæng for borgerne for at opnå
beskæftigelsesmæssige resultater. En mindre kompleks lovgivning må forventes at give
et mindre behov for uvildig vejledning og rådgivning.
Status for 1. halvår 2026 viser, at der, udover borgersager fra 2025 der har afløb ind i
2026, er kommet 15 nye borgersager. I alt har der været 164 henvendelser af forskellig
type i årets første 6 måneder. Til sammenligning var der i første halvår 2025 191
henvendelser. Der har således været et fald i antallet af henvendelser på 14%, når de 2
halvår sammenlignes. Det er primært borgere med langvarige og komplekse sager der
henvender sig, for at få hjælp til at forstå, hvorfor der ikke er afklaring af deres sag. Der er
færre end tidligere der henvender sig med en faktisk afgørelse og et ønske om at klage.
Kvalificeret råd og vejledning i komplekse sager kræver ofte gennemgang af hele sagen
via en aktindsigt, hvorefter socialrådgiverordningen ofte kan ”oversætte” hvad der aktuelt
arbejdes med og hvorfor forskellige sagsskridt foretages.
Socialrådgiverordningen har både telefonisk og fysisk tilgængelighed. Borgere der
henvender sig om hjælp der ikke hører under ordningens kerneområde, bliver vejledt til at
kontakte andre relevante instanser.
Jf. aftalen betales et fast beløb på 406.000 kr. (lønfremskrives årligt) for ordningen, hvor
FH forpligter sig til at stille en socialrådgiver til rådighed i ordningen i 22 timer pr. uge i 46
uger årligt. Alle øvrige omkostninger dækkes af FH. På baggrund af fald i henvendelser
og forventning om at frisat beskæftigelsesindsats vil medføre større meningsfuldhed for
borgerne, anbefales aftalen reduceret med 18% svarende til 73.080 kr. og en nedgang på
4 timer ugentligt.
Ændringerne om formåls- og opgavebeskrivelse skal varsles med 6 måneder, mens en
reduktion i betalingen kræver genforhandling eller opsigelse af aftalen med 6 måneders
varsel.

Center for Ejendomme, Park og Vej og Jobcenter Frederikshavn har for sæsonerne
2021-2026 haft en aftale om driften af Cloostårnet. Aftalen om Cloostårnet skal årligt
evalueres. Aftalen om driften af Cloostårnet udløber med afslutning af sæson 2026,
hvorefter Center for Ejendomme, Park og Vej overtager den fulde drift.
Det var planlagt, at der fra sæson 2026 skulle indføres automatisk billettering og dermed
ingen bemanding og kiosksalg. Den tekniske løsning kunne dog ikke nå at blive færdig til
sæsonstarten i år, hvorfor Jobcenter Frederikshavn har bemandet kiosken i sæsonen
med start den 11. maj 2026.
I sæson 2026 har jobcentret stået for driften i perioden 11. maj 2026 til 30. august 2026.
Åbningstiden har, som i 2025, været fra kl. 11.00-16.00 alle dage, dog til kl. 17.00 i juli
måned. Der er en samlet åbningstid i tårn og kiosk på 35 timer ugentligt – i juli måned 42
timer ugentligt.
Der blev ansat 4 medarbejdere i fleksjob til opgaven. Derudover var der tilknyttet en
medarbejder fra jobcentret med reference til afdelingslederen for Projekt og Integration til
administration, vagtplanlægning og regnskabsopgaver, samt en medarbejder til rengøring
af tårn og toiletter.
Medarbejderne har haft forskellige timetal jf. deres fleksjobgodkendelse – mellem 6 og 14
timer ugentligt - og rengøring har været 6 timer ugentligt. Arbejdet omkring Cloostårnet
har bestået af salg af billetter, forefaldende arbejde omkring tårn og kiosk, samle affald i
området, salg af kioskvarer, afstemme kasse mv.
Der har i 2026 været 3.671 betalende gæster (til sammenligning var der 3.918 betalende
gæster i 2025) – fordelt med 2.901 voksne og 770 børn. Og der har været 296
besøgende fra skoler, daginstitutioner med flere, hvor der er gratis entre. I år er der ikke
solgt sæsonkort. Det har haft indflydelse på besøgstallet, som også er påvirket af færre
besøgende fra daginstitutioner og skoler i 2026.
Der har været en samlet omsætning på billetsalget på 94.730 kr. (til sammenligning var
omsætningen i 2025 på 104.968 kr.). Billetsalget har været påvirket af en kortere sæson
og manglende salg af sæsonkort. Kiosken har haft en omsætning på 26.788,50 kr. inkl.
moms og givet et overskud på 6.341,64 kr. (til sammenligning var der i 2025 en
omsætning på 33.948 kr. inkl. moms og et overskud på 5.856 kr.). Overskud fra billetsalg

tilgår Center for Ejendomme, Park og Vej og går bl.a. til vedligehold, mens overskud fra
kiosksalg tilgår jobcentret.
Center for Ejendomme, Park og Vej betaler jobcentret op til 258.350 kr. til lønudgifter til
Cloostårnet. Der har været lønudgifter på 217.299 kr. Herudover modtager jobcenteret
20.668 kr. for administration. Beløbene er pris- og lønreguleret. Der har således været en
fornuftig sammenhæng mellem økonomi og indsats til personaleadministration,
koordinering og drift af tårnet og kiosken.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at
1. tillæg om ny formåls- og opgavebeskrivelse til FH Socialrådgiveraftalen
godkendes.
2. forhandling med FH om nedsættelse af betalingen med 18 % svarende til 4 timer
pr. uge godkendes.

Beslutninger:

Punkt 1 godkendt.
Indstillingens punkt 2 kom til afstemning.
For stemte 1 (John Lamp Henriksen (C)).
Imod stemte 4 (Bent Bøgsted (Æ), John Karlsson (A), Almina Nikontovic (F) og Helle
Gaardboe Jeppesen (V)).
Indstillingens punkt 2 ikke godkendt.
Sagen tages op igen til oktober 2027.

Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

• 1. AVU - Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - bemærkninger (DokumentID: 8918449 - EMN-2026-00881)
• 3 (Åben) Beslutning om ny formåls- og opgavebeskrivelse af FH
• Socialrådgiverordning samt reduktion i omfang
• Sags ID: EMN-2018-01480
• Ansvarligt center: Jobcenter
• Beslutningskompetence
• AVU
• 1. Aftale om formåls- og opgavebeskrivelse august 2026 (DokumentID: 8876010 - EMN-2018-01480)
• 2. Halvårlig status på FH Socialrådgiverarbejdet 2026 (DokumentID: 8920384 - EMN-2018-01480)
• 4 (Åben) Orientering om evaluering af driften af Cloostårnet i 2026
• Sags ID: EMN-2021-02914
• Ansvarligt center: Jobcenter
• Beslutningskompetence
• AVU