Besluttet 9. september, Seniorer og Forebyggelse, Frederikssund

Budgetopfølgning pr. 30.06.2026

I nærværende sag fremlægges en prognose for det forventede forbrug under Seniorer og Forebyggelse i 2026 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede serviceudgifter på 4,2 mio. kr. i 2026.

Ældre og sundhed Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Seniorer og Forebyggelse, Frederikssund Kommune
Hvornår: Onsdag 9. september 2026
Status: Besluttet. • Godkendt. • Taget til efterretning.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Administrationen indstiller, at Seniorer og Forebyggelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
1. Der gives en tillægsbevilling på 4,2 mio.kr. svarende til det forventede merforbrug på serviceudgifter på ældreområdet i 2026.
2. Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældreområdet
Drift
Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget vedrører serviceudgifterne.
Merforbruget under serviceudgifter vedrører primært følgende områder:

• Merforbrug på 5,5 mio. kr. på omsorgscentrene, primært som følge af lønudgifter.

• Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på Attendo. Mindreforbruget skyldes primært ændringer i den aktuelle belægning.

Resultatet af budgetopfølgningen er udspecificeret i vedlagte bilag 1: Budgetopfølgning 30-06-2026 – SF.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029
I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budgetaftale 2026-2029, der viser, at 7 ud af 10 budgetinitiativer er implementeret, 1 er delvist implementeret, og 2 endnu ikke er implementeret. De 3 initiativer, der er henholdsvis delvist implementeret og endnu ikke implementeret, er:
Delvist implementerede:

• 004. Styrkelse af de rehabiliterende indsatser i helhedsplejen fra 2026. Implementeringen af DigiRehab er gennemført. Arbejdet med at forankre de rehabiliterende indsatser i helhedsplejen pågår fortsat.

Endnu ikke implementerede:

• E-team (driftsudvidelse). Politisk vedtaget fra 2027 og implementeres derfor først i 2027.

• Demenshotline (driftsudvidelse). Politisk vedtaget fra 2027 og implementeres derfor først i 2027.

I vedlagte bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 - SF udspecificeres opfølgningen nærmere.

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Seniorrådet.
Kommentarer fra Seniorrådet:
Seniorrådet tilslutter sig administrationens indstilling.

Økonomi

Drift:Budgetopfølgningen 30.06.2026 giver anledning til et forventet merforbrug på serviceudgifter på 4,2 mio. kr.

Beslutning

• Godkendt.

• Taget til efterretning.

Bilag

Kilde: Frederikssund Kommune, Seniorer og Forebyggelse, referat fra mødet onsdag 9. september 2026, punkt 69. Læs den originale sag hos kommunen.