Besluttet 4. november, Seniorer og Forebyggelse, Frederikssund

Budgetopfølgning pr. 30.09.2026

I nærværende sag fremlægges en prognose for det forventede forbrug under Seniorer og Forebyggelse i 2026 sammenholdt med korrigeret budget. Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug på driften, mens det forventede forbrug på anlæg reduceres med 0,5 mio. kr.

Ældre og sundhed Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Forslaget: Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2027.
Budgetopfølgningen tages til efterretning.
Hvem: Seniorer og Forebyggelse, Frederikssund Kommune
Hvornår: Onsdag 4. november 2026
Status: Besluttet. • Anbefales • Anbefales Susanne Bettina Jørgensen (A).

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Administrationen indstiller til, at Seniorer og Forebyggelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

• Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2027.

• Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug i 2026 på 0,5 mio. kr. for bruttoanlægsudgifterne under Seniorer og Forebyggelse som søges overført til 2027.
Mindreforbruget i 2026 dækker over følgende:

• Mindreforbrug i 2026 på 0,5 mio. kr. vedrørende udbygning af De Tre Ege. Entreprisearbejder for 0,5 mio. kr. forventes ikke gennemført i 2026 og udskydes til 2027. Mindreforbruget overføres til 2027.

I bilag 1 udspecificeres de enkelte anlæg under Seniorer og Forebyggelse nærmere.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029
I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en opfølgning på budgetaftale 2026-2029, der viser, at 8 ud af 10 budgetinitiativer er implementeret. De 2 budgetinitiativer der endnu ikke implementeret er:

• E-team (driftsudvidelse). Politisk vedtaget fra 2027 og implementeres derfor først i 2027.

• Demenshotline (driftsudvidelse). Politisk vedtaget fra 2027 og implementeres derfor først i 2027.

I vedlagte bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 - SF udspecificeres opfølgningen nærmere.

Økonomi

Drift
Budgetopfølgningen pr. 30.09.2026 giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug, hvorfor der ingen bevillingsmæssige konsekvenser er.
Anlæg
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 0,5 mio. kr. i 2026, som overføres til 2027.

Beslutning

• Anbefales

Fraværende:
Susanne Bettina Jørgensen (A)

Bilag

Kilde: Frederikssund Kommune, Seniorer og Forebyggelse, referat fra mødet onsdag 4. november 2026, punkt 84. Læs den originale sag hos kommunen.