Orientering om tendenser og udvikling på ældreområdet

Indstilling

Administrationen indstiller til Seniorer og Forebyggelse, at:
1. Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har igennem en årrække været økonomisk udfordret. Det skyldes primært, at antallet af borgere stiger, at Frederikssund Kommune i lighed med andre kommuner varetager flere og flere sundhedsopgaver og at strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet udfordrer ældreområdets lønbudgetter. Derfor har administrationen i de sidste par år suppleret budgetopfølgningerne med relevant data vedr. tendenser og udviklinger på ældreområdet, der relaterer sig til 1. budgetopfølgning.
Jf. sag nr. 84 vedr. 3. budgetopfølgning 2026 (se anden sag på dagsordenen) giver budgetopfølgningen ikke anledning til at tilføre ekstra ressourcer til ældreområdet. Det skyldes, at ældreområdets økonomi samlet forventes at være i balance. I denne sag forelægges status på to forhold:

• Implementering af helhedspleje (bilag 1)

• Udvikling i udgifter til eksterne vikarer (bilag 2)

Derudover gives der i forbindelse med budgetopfølgningen en status på implementering af budgetaftalen for 2026-29:

• God brug af faciliteter til selvtræning (bilag 3)

• Lavere salg i Caféen på Lundebjerggård (bilag 4)

• Pres på træning til borgere med demens (bilag 5)

Inddragelse

Sagen er sendt til kommentering i Seniorrådet.
Kommentarer fra Seniorrådet:
Vedr. Bilag 1(eller 2 – det er ikke helt tydeligt) om Udviklingen i vikarudgifter i Døgnplejen og på omsorgscentrene:
Vikarforbruget i Døgnplejen er i 2026 kvartalsmæssigt steget: 8,9% →12,0%→13,5%. Det er en voldsom stigning, som begrundes med brug af vikarer i Døgnplejen. Det bør, ikke mindst af hensyn til Døgnplejens modtagere, være det kendte personale, der fortrinsvis bruges. Vi forestiller os at det store vikarforbrug i Døgnplejen kan mindskes med øget fokus på ferieplanlægningen.
Der er dog også positiv læsning i bilagene især lægger vi mærke til Bilag 3 om selvtræning og Bilag 4 om prisreduktion på 10 kr. pr. hovedmåltid på Lundebjerggård. Vi håber på at flere nu kan betale for hovedretten og at flere prisnedsættelser følger.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende:
Susanne Bettina Jørgensen (A)

Bilag

• Udvikling i udgifter til eksterne vikarer
• Status på implementering af helhedspleje
• God brug af faciliteter til selvtræning
• Lavere salg i caféen på Lundebjerggård
• Pres på træning til borgere med demens