Budgetopfølgning pr. 31/08 og opfølgning på aktivitet

Sagsfremstilling

SEK/SL/DØN – AMU
Budgetopfølgningen pr. 31. august viser et forventet regnskab på 1.153 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 6,3
mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er væsentligt at understrege at merforbruget på
Arbejdsmarkedsudvalget opvejes af et tilsvarende mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på Økonomiudvalget,
hvor en stor del af den kommunale beskæftigelsesindsats også udføres.
Driftsområde (1.000
kr.)

Vedtaget
budget

Forsørgelsesydelser

Beskæftigelsesindsats 88.911
Driftsudgifter i alt

Genbevillinger

Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug pr. Forventet
Afvigelse
og omplaceringer budget
[31.07.2026] regnskab

Det forventede merforbrug (hvilket svarer til 0,5% af det samlede budget) skyldes midtvejsreguleringen på
overførselsudgifterne, som udgør 6,5 mio. kr., og som er placeret på kontanthjælp, hvor der er et samlet forventet
merforbrug på 10,1 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug på sygedagpenge på 4,5 mio. kr. Disse opvejes
af forventede mindreforbrug på førtidspension og ressourceforløbsydelse på hhv. 2,8 mio. kr. og 2,5 mio. kr.
Opfølgning på kontanthjælp
I forbindelse med denne budgetopfølgning er der sket nogle ændringer på kontanthjælp i forhold til seneste
opfølgning. Budgettet er blevet korrigeret både for midtvejsreguleringen på kr. 6,5 mio. og besparelsen, som
kontrolenheden forventes at skabe på kr. 2,4 mio. Der er derudover ændret i forventningerne til det gennemsnitlige
antal personer pr. måned på de forskellige satser. Disse ændringer forklares herunder. I alt er der derfor et merforbrug
på kontanthjælp på kr. 10,1 mio. Med Kontanthjælpsreformen blev kontanthjælp inddelt i 3 satser: forhøjet sats,
grundsats og mindstesats.
Kontanthjælp med forhøjet sats
Kontanthjælp med forhøjet sats ydes til borgere over 30 år, eller borgere over 25 år, som har været i ordinær
beskæftigelse her i riget eller i et EU/EØS-land i 2 år og 6 måneder ud af de seneste 10 år.
Budgetforudsætningen for 2026 var 320 personer i gennemsnit pr. måned. Der har fra januar til august i gennemsnit
været 292 personer på kontanthjælp med forhøjet sats, som i 2026 er på 13.060 kr. pr. måned pr. modtager.
Forventningen var ved seneste opfølgning lig med budgetforudsætningen, men nedjusteres nu til 300 personer for at
tilnærme den faktiske udvikling i 2026.
Kontanthjælp med grundsats
Kontanthjælp med grundsats ydes til borgere under 30 år, eller borgere over 30 år som bor hos en forældre og ikke
forsørger et barn.
I budget 2026 er der forudsat 315 personer i gennemsnit pr. måned. I gennemsnit har der fra januar til august været
310 personer på grundsats, som i 2026 er på 7.529 kr. pr. måned pr. modtager. Forventningen ved seneste
opfølgning var 330 personer i gennemsnit for året. Ved denne opfølgning er forventningen nedjusteret til 320 personer
for også at tilnærme denne forventning til den faktiske udvikling.
Kontanthjælp med mindstesats omfattet af program efter integrationsloven
Kontanthjælp med mindstesats ydes til borgere, der ikke opfylder de gældende krav til ophold i riget (sammenlagt 9 år
indenfor de seneste 10 år) og kravet om beskæftigelse (2 år og 6 måneder indenfor de seneste 10 år).
Der har i slutningen af 2025 og starten af 2026 været en stor tilstrømning af flygtninge fra Ukraine. Det er usikkert
hvor mange flere Ukrainere, der vil ankomme til Holstebro Kommune i løbet af 2026. De flygtninge som ankommer
under tiden er generelt svagere end tidligere, og det forventes derfor, at de vil forblive på ydelsen i længere tid.

Mindstesatsen er i 2026 på 7.095 kr. pr. måned pr. modtager.
Af disse årsager er forventningen til det gennemsnitlige antal personer pr. måned for 2026 opjusteret fra 93 til 130
personer. I budgettet for 2026 er der forudsat 83 personer i gennemsnit pr. måned. Fra januar til august har der i
gennemsnit været 135 personer på ydelsen pr. måned. Kommunerne kompenseres under et for stigende udgifter til
flere borgere på ydelserne end hvad der var forudsat i midtvejsreguleringen.
Opfølgning på sygedagpenge
I budget 2026 var der forudsat et gennemsnit på 975 årspersoner pr. måned. Fra januar til juni har der i gennemsnit
været 1.052 årspersoner pr. måned på ydelsen. Ved seneste budgetopfølgning var forventningen til det
gennemsnitlige antal årspersoner 985 pr. måned. Denne forventning er nu opjusteret til 1.015 årspersoner. Denne
forventning er baseret på at det gennemsnitlige antal årspersoner for hver måned er det samme som gennemsnittet af
2023-2025. Der forventes dermed et merforbrug på sygedagpenge på kr. 4,5 mio. Den store tilgang til sygedagpenge
i slutningen af 2025 har bevirket et andet indgangsniveau til 2026 end forudsat. Tilgangen har været større ind i 2026
målt på måneder januar til august på 1.471 end i samme tidsinterval i 2025, hvor tilgangen var på 1.446. Trods
tilgangen har der været en større afgang fra ydelsen i 2026 end i 2025 målt på månederne januar til august, hvor der
var afsluttet 1.522 sager i 2025 og 1.677 i 2026. Øget fokus på hurtigere luk af sager i modtagelsesteamet, skærpet
vurdering af uarbejdsdygtighed og øget brug af tilbud, der kan hjælpe sygemeldte i andet job er delelementer i
arbejdet. I dette efterår arbejdes med skarpere vurdering i forhold til sociale forhold og vurderingen af fortsat
berettigelse til sygedagpenge i langvarige sager.
Opfølgning på A-dagpenge
Det er i budget 2026 forudsat, at det gennemsnitlige antal årspersoner på A-dagpenge er 475 pr. måned. Fra januar til
juli har der i gennemsnit været 440 årspersoner på ydelsen. Forventningen har indtil videre været lig med
budgetforudsætningen, men den nedjusteres nu til 450 årspersoner i gennemsnit pr. måned pga. den fortsat gunstige
udvikling på området. Hvis det antages at udviklingen resten af året er lig gennemsnittet af 2023-2025, vil der i
gennemsnit være 427 årspersoner på ydelsen pr. måned i 2026. Der forventes et mindreforbrug på A-dagpenge på kr.
3,8 mio.
Opfølgning på ressourceforløb
Budgetforudsætningerne for 2026 var 215 årspersoner, men i dette estimat var der ikke taget højde for afskaffelsen af
ressourceforløb som følge af beskæftigelsesreformen. Det har siden den 1. februar 2026 ikke været muligt at blive
bevilget et ressourceforløb, og de borgere, som på nuværende tidspunkt er på forløbet, vil derfor stoppe i løbet af de
næste 3 år, og ingen nye vil starte.
Ved seneste budgetopfølgning var det forventet at 71 borgere ville stoppe deres ressourceforløb i løbet af 2026
svarende til ca. 6 borgere pr. måned. Nedskaleringen af borgere på ydelsen har dog indtil videre været kraftigere end
forventet. I januar var der 229 borgere på ydelsen, og i august var der 175 borgere. Dvs., at 54 borgere indtil videre
har stoppet deres ressourceforløb svarende til 7,7 borgere pr. måned. Da der ikke er systematiske årsager til denne
hurtigere aftrapning, forventes det fortsat, at ca. 6 borgere vil stoppe på ydelsen pr. måned fra september til og med
december. Det forventes altså, at der i december vil være 151 borgere på ydelsen, hvilket svarer til, at der i
gennemsnit er 190 borgere på ydelsen pr. måned. På funktionen til ressourceforløb og jobafklaring forventes dermed
et mindreforbrug på kr. 2,5 mio.
Det bemærkes at flere borger afgår til andre ydelser og også til selvforsørgelse.
Opfølgning på førtidspension
Forudsætningerne for budget 2026 var 1.244 årspersoner på førtidspension efter den nye refusionsordning. Fra
januar til marts 2026 har der i gennemsnit været 1.151 årspersoner på ordningen. Det antages, at der vil komme ca. 6
årspersoner på ordningen om måneden (2025-niveau), hvilket fører til en forventning om 1.176 årspersoner i
gennemsnit i 2026. Forventningen til det gennemsnitlige beløb pr. årsperson pr. måned var ved seneste opfølgning
14.560 kr., hvilket nu er opjusteret til 15.200 kr. (2026-niveau), dette skyldes en ekstra høj stigning fra 2025 til 2026
på ydelsen. Dette medfører, at det forventede mindreforbrug på ordningen er faldet fra kr. 11,9 mio. til kr. 2,8 mio.
Beskæftigelsesindsats og administration
Konteringsreglerne forudsætter, at administration af beskæftigelsesindsatsen konteres på konto 6. Der er en direkte

sammenhæng mellem indsatsen og de afledte udgifter til administration. Der forventes et mindreforbrug på
administration på Økonomiudvalget, der svarer til det merforbrug der er på Arbejdsmarkedsudvalget. Den endelige
opgørelse af de administrative udgifter til indsatsen sker først ved regnskabsaflæggelsen.

Indstilling

Det indstilles, at:
Udvalget godkender budgetopfølgningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Villy Hove (Æ) deltog ikke under punktets behandling.