Orientering om ledelsesinformation 2026 - ultimo september 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikområderne under Børn-, Skole- og Familieudvalget, viser pt. balance.
Politikområde 14 Dagtilbud,
Politikområde 14 Dagtilbud viser ultimo september et forbrug på 281,5 mio. kr. svarende til 73,2 % af det
korrigerede budget.
Under forudsætning af at 3. bevillingsrevision godkendes forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på
3,5 mio. kr. på politikområde 14, hvilket i forhold til en afvigelse på +/- 1 % er svarende til balance.
De primære bidrag til mindreforbruget er mellemkommunal (passer flere børn fra andre kommuner) og
søskendetilskud/friplads besparelse.
Politikområde 15, Undervisning
Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo september et forbrug på 574,1 mio. kr. svarende til 74,9 % af det
korrigerede budget.
Under forudsætning af at 3. bevillingsrevision 2026 godkendes, forventer forvaltningen et mindreforbrug på 9,2 mio.
kr. på politikområde 15.
De primære bidrag til mindreforbruget skyldes færre udgifter til mellemkommunale refusioner 2,0 mio. kr.,
regnskabsresultat af afsluttet ekstern finansieret projekt 2,0 mio. kr. Derudover forventes færre udgifter til tilskud til
efterskole på 1,4 mio. kr. samt DUT midler på 2,0 mio. kr. til bl.a. lettilgængelige tilbud ikke disponeres alene i
2026. Ungecenteret har haft en vakant lederstilling, som har resulteret i et mindreforbug på 0,460 mio. kr.

Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov

Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo september et forbrug på 192 mio. kr. svarende til 75,8 % af
det korrigerede budget.
Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i både indtægter og udgifter på området.
Der forventes pt. et merforbrug på ca. 12,7 mio. kr.
Antallet af anbringelser er samlet set relativt stabilt. Der har været både tilgang og afgang af sager, hvor de nye
sager generelt er mere komplekse og væsentligt dyrere end de sager, der er afsluttet.
På det forebyggende område vurderes flere af de støttende foranstaltninger at have medvirket til at forebygge
anbringelser, og indsatserne er samtidig mere omfattende og omkostningstunge end tidligere.
Udviklingen i økonomien illustrerer, at området i høj grad påvirkes af kompleksiteten og tyngden i de enkelte sager.
Forvaltningen følger udviklingen tæt og har fokus på at sikre en stram økonomistyring på området med ugentlige
opfølgninger. Forvaltningen vurderer ligeledes løbende behovet for korrigerende handlinger på udvalgets samlede
økonomiområde.
Der forventes, at de økonomiske udfordringer fortsætter ind i 2027.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.